目 录

　　第一部分 云南红河技师学院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 云南红河技师学院2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 云南红河技师学院2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 云南红河技师学院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　云南红河技师学院是红河州政府兴办的工业经济类全日制技术教育学校，属红河州人力资源和社会保障局主管，红河州财政全额拨款的事业单位。主要是培养德技双优人才，服务经济社会发展需要。根据《云南省人民政府关于同意组建云南红河技师学院的批复》云政复[2017]31号文件和《红河州机构编制委员会关于云南红河技师学院有关机构编制事项的批复》红编[2017]20号文件，云南红河技师学院于2017年9月1日挂牌成立，它是由云南省化工高级技工学校、红河州高级技工学校、红河州商贸旅游技工学校、开远市职业高级中学四所学校组建整合而成。学校办学规模10000人。

　　（二）机构设置情况

　　云南红河技师学院设有：党委办公室、行政办公室、组织宣传处、纪检监察处、人事处、教务处、学生处、财务处、招生就业处、保卫处、后勤处、教学科研处、教育督导处、信息中心、培训鉴定中心、工会、妇联、团委、七系一部。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：以培养中、高级技能人才为目标，以初、高中毕业生为主要培养对象，开展车工、焊工、电工、钳工、汽车维修、化工总控、化工分析与检验、烹饪等几十个专业（工种）3-4年的学制教育。同时兼顾为企业、社会提供技能培训、鉴定及技能竞赛等组织服务。

　　二、部门预算编制情况

　　根据红河州财政局《关于编制2018年州本级部门预算的通知》文件精神，云南红河技师学院本着做实基本预算，细化项目预算编制的要求，按照合法合规、真实科学、收支平衡、综合预算、零基预算、调整结构保重点、定员定额管理的原则，编制了2018年部门预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截至2017年12月统计，部门在职人员编制505人，其中：行政编制0人，事业编制505人。在职实有505人，其中：财政全供养505人，非财政供养0人。

　　离退休人员257人，其中：离休2人，退休255人。

　　车辆编制0辆，实有车辆19辆。

　　第二部分 云南红河技师学院2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 云南红河技师学院2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　云南红河技师学院2018年财政拨款收支总预算7460.82 万元。

　　财政拨款预算总收入为7460.82 万元，一般公共财政预算收入7460.82万元，占总收入的100%。其中：州本级财力6839.82万元，占总收入的91.68%；财政专户管理的教育收费收入621万元，占总收入的8.32%；与上年对比100%，主要增减变动原因分析：新成立的单位无上年数据。

　　支出为7460.82万元，其中：技工学校教育支出5583.32万元，占总支出的74.84%；社会保障与就业支出1455.47万元，占总支出的19.51%；住房保障支出422.03万元，占总支出的5.66%；与上年对比100%，主要增减变动原因分析：新成立的单位无上年数据。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　云南红河技师学院2018年一般公共预算财政拨款支出7460.82万元，比上年执行数增加7460.82万元，其中：基本支7460.82万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.205类03款03项，2018年预算数为5583.32万元，较上年执行数增加5583.32万元，主要是反映中等职业学校的正常经费支出。

　　2.208类05款02项，2018年预算数为751.97万元，较上年执行数增加751.97万元，主要是反映事业单位离退休人员正常经费的支出。

　　3.208类05款05项，2018年预算数为703.50万元，较上年执行数增加703.50万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

　　4.221类02款01项，2018年预算数为422.03万元，较上年执行数增加422.03万元，主要反映住房公积金的支出。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　云南红河技师学院2018年财政拨款支出总计6839.82万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出7460.82万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出5189.17万元，商品和服务支出1352.37万元，对个人和家庭的补助919.28万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　云南红河技师学院2018年基本支出7460.82万元，财政拨款7460.82万元，其中一般公共预算6839.82万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理的教育收费621.00万元，单位自筹0万元。明细如下：

　　工资福利支出5189.17万元，主要包括：基本工资1858.95万元、津贴补贴921.56万元、其他社会保障缴费31.65万元、伙食补助费0万元、绩效工资1251.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费703.5万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金422.03万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出1352.37万元，主要包括：XX万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等1162.42万元、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费等47.49万元、工会经费63.32万元、福利费79.14万元。

　　对个人和家庭的补助919.28万元，主要包括：：离休费28.49万元、退休费698.86万元、生活补助10.33万元、助学金181.6万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　云南红河技师学院2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，云南红河技师学院2018年收支总预算6839.82万元。预算收入共6839.82万元，包括：一般公共预算拨款收入6839.82万元，其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；预算支出共6839.82万元，包括：教育支出4962.32万元、社会保障与就业支出1455.47万元、住房保障支出422.03万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　云南红河技师学院2018年收入预算6839.82万元，其中：205类03款03项收入4962.32万元，占72.55%；208类05款02项收入751.97万元，占10.99%；208类05款05项收入703.50万元，占10.29%；221类02款01项收入422.03万元，占6.17%；与上年对比增加6839.82万元，主要增减变动原因分析：新成立的单位无上年数据。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 7460.82万元。本级财力安排支出6839.82万元，其中：基本支出6839.82万元，项目支出0万元。财政专户管理的教育收费支出621.00万元，其中：基本支出621.00万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　205类03款03项支出5583.32万元、208类05款02项支出751.97万元、208类05款05项支出703.50万元、 221类02款01项支出422.03万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　新成立的单位无上年数据。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　云南红河技师学院2018年财政拨款“三公”经费预算总额205万元，其中，因公出国（境）费支出30万元，公务用车购置及运行维护费支出95万元，公务接待费支出80万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少20万元，减少的主要原因是：严格控制三公经费、加强廉洁自律、厉行勤俭节约。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年云南红河技师学院因公出国（境）费预算数30万元，比2017年预算减少4万元。减少变动主要原因分析：. 严格控制三公经费、加强廉洁自律、厉行勤俭节约。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年云南红河技师学院公务用车购置及运行维护费预算数95万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费95万元，比2017年预算减少8万元，减少变动主要原因分析：严格控制三公经费、厉行勤俭节约，主要用于保障学院工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年云南红河技师学院公务接待费预算数80万元，比2017年预算减少8万元，增减变动主要原因分析：加强廉洁自律、厉行勤俭节约。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型：无，数量：0，金额：0，政府采购方式：无，资金来源为：无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　2018年云南红河技师学院政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，云南红河技师学院国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　云南红河技师学院2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　云南红河技师学院2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　云南红河技师学院2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　第四部分 名词解释

　　一、技校教育支出：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

　　二、基本支出：指为保证我单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出以外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支，包括教学原材料、培训费用、设备购置支付等。

　　四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务物支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　八、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。