目 录

　　第一部分 红河州渔业管理站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州渔业管理站2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州渔业管理站2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州渔业管理站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州渔业管理站(红河州渔业行政执法支队、云南渔业船舶检验局红河分局同属三块牌子、一套班子)，承担渔业行业管理、渔业技术推广、渔业行政执法和渔业船舶检验等主要工作职能。

　　（二）机构设置情况

　　红河州渔业管理站设有：设有办公室、推广室、渔政室、船检室、档案室、标本室。

　　（三）主要工作

　　2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，我站将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，继续坚持“做大渔业产业、强化渔政执法、确保渔业安全”的渔业发展方针和“北部重点发展特色养殖、南部重点发展梯田养鱼，加强渔业‘三大安全’监管，实现健康平安渔业”的发展思路，结合《红河州高原特色现代农业产业发展规划》的要求，加快渔业科技成果转化，调整渔业产业结构，转变渔业增长方式，加大渔业设施建设力度，提高渔业综合生产能力，优化渔业产业布局，推进渔业产业化经营，促进渔业产品转化增殖，合理开发和利用渔业资源，大力发展高原特色渔业，强化渔政执法，加强渔业安全生产管理。计划2018年全州水产养殖面积20.4万亩，与上年持平；水产品产量7.1万吨，比上年减少13.4%（红河干流网箱取缔）；渔业经济总产值13亿元；稻渔综合种养面积 46万亩，冬水田养鱼面积25万亩。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州渔业管理站编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　(一)指导思想

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

　　(二)基本原则及编制方法

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　(三)总体思路

　　依据云南省财政厅、红河州财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截至2017年12月统计，部门在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 红河州渔业管理站2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州渔业管理站2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州渔业管理站2018年财政拨款收支总预算236.76万元。其中：一般公共预算118.38万元，占总收入的100%；（本级财力116.35万元，占总收入的98.29%;专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿2.03万元，占总收入的1.71%;财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年144.71万元对比减少26.23万元，增减变化的主要原因是：人员减少1 人,2017年5月有1人调出。

　　支出为118.38万元，其中：基本支出118.38万元，占总支出的100%,具体支出包括：社会保障与就业支出29.55万元，占总支出的24.96%；农林水支出81.22万元，占总支出的68.61%；住房保障支出7.61万元，占总支出的6.43%。基本支出与上年144.71万元对比对比减少26.33万元，减少变化的主要原因是：人员减少1 人, 日常公用经费减少1.4万元；对个人和家庭补助16.55万元与上年的45.09万元对比，减少28.54万元。原因是退休人员工资由养老保险中心发放。而工资福利支出93.89万元与上年的90.28万元对比增加3.61万元，主要是按国家规定调整了工资标准等增加的支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州渔业管理站2018年一般公共预算财政拨款支出118.38万元，比上年执行数144.71减少26.23万元，其中基本支118.38万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.农林水支出（类）农业（款）事业运行(项）2018年预算数为81.22万元，较上年执行数99.39万元减18.17万元，减少原因主要是人员减少及2017年预发了在职人员奖励性绩效工资

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为29.55万元，较上年执行数35.83万元减少6.28万元，减少原因主要是人员减少及缴费基数减少。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2018年预算数为7.61万元，较上年执行数9.49万元减1.88万元，减少原因主要是人员减少及缴费基数减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州渔业管理站2018年财政拨款支出总计118.38万元。

政府预算支出118.38万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助101.83万元,其中：工资福利支出93.89万元，商品和服务支出7.94万元。对个人和家庭的补助16.55万元，其中：离退休费16.55万元。

　　部门预算支出118.38万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出93.89万元，商品和服务支出7.94万元，对个人和家庭的补助16.55万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州渔业管理站2018年基本支出118.38万元，财政拨款118.38万元，其中一般公共预算118.38万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出93.89万元，主要包括：基本工资33.33万元、津贴补贴17.26万元、其他社会保障缴费0.44万元、伙食补助费0万元、绩效工资22.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.68万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金7.61万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出7.94万元，主要包括：办公费2.71万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.20万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.60万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.36万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.14万元、福利费1.43万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

　　对个人和家庭的补助16.55万元，主要包括：离休费0万元、退休费16.55万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州渔业管理站2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，无增减变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州渔业管理站2018年收支总预算236.76万元。预算收入共118.38万元，包括：一般公共预算拨款收入118.38万元，政府性基金预算0万元，国在资产经营预算0万元， 其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元、，上年结转0万元；预算支出共118.38万元，包括：社会保障和就业支出29.55万元，农林水支出81.22万元，住房保障支出7.61万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州渔业管理站2018年收入预算118.38万元，其中：208（类）05（款）02(项）事业单位离退休收入16.87万元，占14.25%，208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费收入12.68万元，占10.71%；213（类）01（款）04(项）事业运行收入81.22万元，占68.61%；221（类）02（款）01(项）住房公积金收入7.61万元，占6.43%；与上年144.71万元对比减26.33万元，主要减少变动原因主要是：上年机关事业单位养老保险缴费支出没有列入年初预算；本年人员减少，导致预算较上年减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　红河州渔业管理站2018年预算总支出118.38万元。本级财力安排支出116.35万元，其中，基本支出118.38万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出16.87万元，占14.25%，208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费收入12.68万元，占10.71%；213（类）01（款）04(项）事业运行支出81.22万元，占68.61%；221（类）02（款）01(项）住房公积金支出7.61万元，占6.43%；与上年144.71万元对比减26.33万元。主要减少变动原因主要是：上年机关事业单位养老保险缴费支出没有列入年初预算；本年人员减少，导致预算较上年减少。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　主要减少变动原因主要是：2018年机关事业单位养老保险缴费支出列入年初预算；本年人员减少，导致预算较上年减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无项目预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州渔业管理站2018年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出3万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平，无增减变动。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州渔业管理站因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算数0万元持平，无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州渔业管理站公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，与2017年预算数0万元持平，无增减变动；运行维护费4万元，与2017年预算数4万元持平，无增减变动，主要用于保障渔业安全生产检查、渔船检验、渔政执法、渔业技术指导与推广、扶贫工作、稻渔综合种养工作调研等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州渔业管理站公务接待费预算数3万元，与2017年预算数3万元持平，无增减变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，因特殊情况，我单位2018年未编制政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州渔业管理站2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州渔业管理站国有资产总额66.67万元，其中：流动资产13.52万元，固定资产52.36万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.79万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州渔业管理站2018年机关运行经费财政拨款预算2.71万元，主要用于办公费、电话费、水电费等保障正常运转支出。较上年预算执行数2.80万元减少0.09万元，减少变动主要原因：本年人员减少，调出1人，导致公用经费预算较上年减少。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州渔业管理站2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州渔业管理站2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为我单位的基本支出（包括在职事业人员工资福利支出、社会保障经费支出），事业单位设施系统运行与资产维护等方面的支出。

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。