目 录

　　第一部分 红河州动物疫病预防控制中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州动物疫病预防控制中心2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州动物疫病预防控制中心2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州动物疫病预防控制中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、协助红河州畜牧兽医局拟订有关动物防疫相关政策和建议，提出并实施重大动物疫病的预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议、防控技术方案等措施；指导与监督全州重大动物疫病的预防、控制及扑灭工作。

　　2、负责全州动物疫情信息收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测；指导全州动物疫情测报站及边境动物疫情监测站的业务工作。

　　3、指导全州动物防疫体系建设；组织动物疫病防控物资供应；负责全州动物疫病防控技术指导、技术培训。

　　4、研究提出人畜共患病及常规疫病的预防控制及扑灭计划，并组织实施。

　　5、负责全州兽药、生鲜乳、饲料及饲料添加剂质量抽样检测工作。

　　6、负责全州畜产品质量安全抽样检测工作。

　　7、负责指导全州动物防疫、畜产品安全、生鲜乳、饲料、兽药质量监督检验工作及技术培训。

　　8、完成省动物疫病预防控制中心和州农业局交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　 红河州动物疫病预防控制中心机构规格：相当于副处级。隶属于红河州农业局，二级预算单位，无下级部门。

　　经费渠道：全额拨款。

　　内设机构：办公室、疫病检测科、兽药饲料检测科、防控应急科和兽医公共卫生科等5个机构。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：

　　1、疫病春秋两防工作，维护本州畜牧业健康发展，坚持依法防控，确保辖区内不发生重大动物疫情。重点加强动物防疫整村推进工作、生猪 “321”免疫技术在动物防疫中的应用和积极推进政府购买兽医社会化服务工作；

　　2、疫病检测、布病的净化工作、禽流感市场监测预警，强化全州兽医实验室的建设与管理，规范采样、检测等各项工作；

　　3、兽药检测、饲料监督抽检、畜产品质量安全抽检等工作，加强畜产品安全监督监测，完善畜产品安全监测体系建设，确保辖区内不发生重大畜产品质量安全事件。2018年计划分4次开展10个县市的畜产品例行监测工作。全年完成320批次的例行监测任务，其中，鸡肉40批，鸡蛋40批，猪肉80批，猪尿160批。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）红河州动物疫病预防控制中心编制2018年部门预算的指导思想：

　　全面贯彻党的十九大、省委十届四次全会和中央经济工作会议精神，按照“融入滇中，联动南北，开放发展”的战略决策，围绕州委“13611”工作思路，结合单位实际工作，强化预算绩效理念提高预算管理的规范性、完整性、准确性、合理性和科学性。

　　（二）编制2018年部门预算基本原则：

　　1、合法合规，真实科学；

　　2、综合预算，统筹安排；

　　3、规划约束，讲求绩效；

　　4、民生优先，确保重点。

　　（三）2018年部门预算编制方法：

　　1、组织专人参加财政预算部门的专业知识培训；

　　2、认真学习、了解预算编制要求，做好预算前期准备工作；

　　3、摸清家底，合理安排预算项目，认真做好部门预算经济分类工作，数据真实准确；

　　4、以绩效为核心，增强预算安排的前瞻性、针对性和有效性；

　　5、按时上报预算数据，做好预算资料的管理。

　　（四）预算编制的总体思路：

　　根据《中华人民共和国预算法》的规定，严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，严控一般性支出，细化预算编制，严肃财经纪律，切实做好部门预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制2辆，实有车辆3辆。

　　第二部分 红河州动物疫病预防控制中心2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州动物疫病预防控制中心2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州动物疫病预防控制中心2018年财政拨款收支总预算314.67万元。

　　财政拨款预算总收入为314.67万元，其中：社会保障和就业支出收入50.68万元，占总收入的50.68%；农林水支出收入240.51万元，占总收入的76.43%；住房保障支出23.48万元，占7.47%。与上年对比增加18.02万元，增长6.07%。主要增减变动原因是调整了基本支出和公用经费支出。

　　支出为314.67万元，其中：社会保障和就业支出收入50.68万元，占总收入的50.68%；农林水支出收入240.51万元，占总收入的76.43%；住房保障支出23.48万元，占7.47%。与上年对比增加18.02万元，增长6.07%。主要增减变动原因是调整了基本支出和公用经费支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州动物疫病预防控制中心2018年一般公共预算财政拨款支出314.67万元，比上年执行数增加18.02万元，其中基本支314.67万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018年预算数为224.01万元，较上年执行数增加1.43万元，主要是工资性支出和社会保障缴费支出增加。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为39.14万元，较上年执行数增加39.14万元，主要是上年此项无预算。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2018年预算数23.48万元，较上年执行数减少0.23万元，主要是调整工资福利支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数11.32万元，较上年执行数减少20.43万元，主要是退休人员工资纳入社保中心管理。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州动物疫病预防控制中心2018年财政拨款支出总计314.67万元。

　　政府预算支出314.67万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助303.35万元，对个人和家庭的补助11.32万元。

　　部门预算支出314.67万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出286.63万元，商品和服务支出16.72万元，对个人和家庭的补助11.32万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州动物疫病预防控制中心2018年基本支出314.67万元，财政拨款314.67万元，其中一般公共预算314.67万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出286.63万元，主要包括：基本工资88.43万元、津贴补贴59.22、绩效工资74.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.14万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金23.48万元。

　　商品和服务支出16.72万元，主要包括：办公费6.16万元、培训费2.64万元、工会经费3.52万元、福利费4.4万元。

　　对个人和家庭的补助（退休费）11.32万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　本单位无此预算。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州动物疫病预防控制中心2018年收支总预算314.67万元。预算收入共314.67万元，主要是一般公共预算拨款收入；预算支出共314.67万元，包括：50.68万元社会保障和就业支出、240.51万元农林水支出、23.48万元住房保障支出。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州动物疫病预防控制中心2018年收入预算314.67万元，其中：农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）收入240.51万元，占76.43%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入39.14万元，占12.43%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）收入23.48万元，占7.46%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）收入11.54万元，占%3.68。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 314.67万元。本级财力安排支出 314.67万元，其中，基本支出314.67万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出240.51万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出39.14万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）支出23.48万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出11.54万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.工资福利支出的调整。

　　2.退休人员的工资纳入养老保险中心统发。

　　3.商品和服务支出减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无项目预算（由主管部门申报）。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州动物疫病预防控制中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7万元，公务接待费支出6万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数一致。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金6万元。其中：支出类型基本支出，数量1，金额6万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　 无此预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州动物疫病预防控制中心国有资产总额741.42万元，其中：流动资产109.88万元，固定资产631.54万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　无

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第四部分 名词解释

　　一、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。

　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　三、一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

　　四、住房公积金：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　五、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、住房公积金等人员经费，以及办公费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费支出两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　七、“三公经费”： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。