目 录

　　第一部分 红河州农村经营管理站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州农村经营管理站2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州农村经营管理站2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州农村经营管理站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　州农经站承担了大量的农业部门涉及的农村综合改革工作，具体为：农村土地承包经营权确权登记颁证、农村土地“三权分置”管理、农村土地流转、农村土地纠纷调处、农村集体“三资”管理、农村集体产权制度改革、农民负担监督管理、培育农民专业合作社和家庭农场、农村经济统计等工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州农村经营管理站属财政全额拨款的事业单位，无内设机构。

　　（三）主要工作

　　1.农村土地承包经营权确权登记颁证工作情况。截止至2017年12月，全州132个乡镇均已启动了农村土地确权登记颁证工作，涉及村委会1122个，占总数的92.5%；涉及村民小组10769个，占总数的90%；涉及的耕地面积866.5万亩。全州已完成土地确权任务的耕地面积为303.3万亩，占国土“二调”面积的30.3% 。农村土地确权到位资金20939万元，其中：中央资金10012万元，省级资金7631万元，州级资金800万元，县市级资金2496万元。开展农村土地确权登记颁证工作是党中央、国务院作出的重大决策，2013年，中央提出用5年时间完成农村土地确权登记颁证工作；2014年，云南省启动了农村土地确权试点探索，我州开远、弥勒分别列入了全国、全省农村土地确权试点。2014年至2015年，州委、州政府陆续下发了《关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的指导意见》（红发〔2014〕36号）、《关于印发红河州农村土地经营权确权登记颁证工作方案的通知》（红办发〔2015〕78号）等文件，对我州农村土地确权工作作出安排部署。按照中央、省、州统一安排部署，我州坚持试点先行，稳妥推进，按照“县市党委政府负总责、乡镇是责任主体、村组是实施主体”的总体要求，完善工作机制，狠抓措施落实，完成了农村土地确权社会化购买服务的政府召标采购；《农村土地承包经营权确权登记颁证技术设计书》全部通过省级专家评审，农村土地确权整体进展顺利。

　　2.农村土地经营权流转工作情况。土地流转和多种形式规模经营，是发展现代农业的必由之路，也是农村改革的基本方向。近年来，我州各级农经部门在推进土地流转工作中，一是强化政策导向和统筹谋划。2014年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见的通知》（中办发〔2014〕61号），省委办公厅、省人民政府办公厅印发了《关于引导和规范农村土地承包经营权流转发展农业适度规模经营的实施意见的通知》（云办发〔2014〕46号），我州各级农经部门及时组织了传达学习，州农经站就规范土地流转行为、发展多种形式适度规模经营、加强农业社会化服务等方面召开了专题会议，作了全面布置，为推进新形势下农村土地经营权流转和发展农业适度规模经营提供了基本遵循。二是引导土地经营权有效流转。依照“依法、自愿、有偿”的原则，引导农民规范有序进行土地流转。工作以县市、乡镇两级为重点，依托农经部门建立健全土地流转服务机构，为流转双方提供信息发布、政策咨询、合同签订等服务。三是探索加强对工商资本租赁农地监管的有效形式。根据省农业厅等四部门印发的《关于加强对工商资本租赁农地监管和风范防范意见的通知》（云农经〔2015〕17号）精神，积极开展调研，探索建立健全资格审查、项目审核、风险保障金制度，建立了对租赁农地的分级备案制度，加强对工商企业长时间、大面积租赁农户承包地的管理。鼓励工商企业到农村发展良种种苗繁育、高标准设施农业、规模化养殖等，推动农村一二三产业融合发展。

　　3.农村土地经营权抵押贷款试点探索情况。2015年，全国批复了58个农村改革试验区，我州开远市列入其中。至2017年12月，开远市已累计发放农村承包土地经营权抵押贷款9069万元。按照农村改革试验区的相关改革要求，我们在开远市开展了农村土地经营权抵押贷款试点，探索实现农村土地“三权分置”的有效实现形式。围绕试点，主要做了几个方面的工作：一是制定了改革政策。开远市召集金融、农办、农业等部门，研究出台了《农村土地承包经营权质押融资管理办法》，用于指导探索试点工作；二是行政主管部门对抵押土地物权归属予以证明。大胆探索，对各类新型农业经营主体流转来的土地发放《农村土地经营权流转证》，用以证明其经营权的获取渠道、区域、面积、时间等要素，抵押后进行备案登记；三是对抵押土地价值进行评估。针对目前农村产权中介体系不健全的现状，指导开远市农业局在内部组建了农村土地流转评估中心，依据流转地块用途、流转方式、流转年限、地类等级、基础设施、耕作条件、收益能力及近三年农作物平均收益等因素，对申请评估地块进行综合价值评估，并出具《农村土地承包经营权价值评估报告》，为金融机构确定贷款额度提供参考。

　　4.农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作情况。目前，我州13个县市均已成立了农村土地承包经营纠纷调解仲裁委员会，设立了仲裁庭，通过法定程序调处农村土地承包经营权纠纷。2017年，全州共发生土地承包经营权纠纷1338件，调处1248件，调处率93.3%，其中：县市调解仲裁案件数44件，其他大量矛盾纠纷均在乡村范围内化解。通过多年的不断完善，我州农村土地承包纠纷处置基本形了“民间协商、乡村调解、县市仲裁、司法保障”的调处机制。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州农经站编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　(一)指导思想

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

　　(二)基本原则及编制方法

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　(三)总体思路

　　依据云南省财政厅、红河州财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。

　　截至2017年12月统计，部门在职人员编制9人，其中：事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人。

　　离退休人员3人，其中：退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 红河州农村经营管理站2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州农村经营管理站2018年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州农村经营管理站2018年财政拨款收支总预算114.89万元。

　　财政拨款预算总收入为114.89万元，其中：一般公共预算114.89万元，占总收入的100%；与上年115.13万元对比减少0.24万元，主要增减变动原因：2017年调入人员的工资比2016年调出人员人工资低。

　　支出为114.89万元，其中：基本支出114.89万元，占总支出的100%；社会保障与就业支出22.63万元，占总支出的19.7%；农林水支出84.18万元，占总支出的73.3%；住房保障支出8.08万元, 占总支出的7%。与上年8.39万元对比减少0.31万元，主要增减变动原因：2017年调入人员的工资比2016年调出人员人工资低。。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州农村经营管理站2018年一般公共预算财政拨款支出114.89万元，比上年执行数减少162.8万元，其中基本支162.8万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.农林水支出（类）农业（款）事业运行(项）2018年预算数为84.18万元，较上年执行数减23.09万元，减少原因是2017年做预算时并没有把奖励性工资做进去。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2018年预算数为9.17万元，较上年执行数减6.17万元，主要原因是2017年执行数仅为2017年1月份工资，而2018年预算数为2018年财政应负担的全年数。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为13.46万元，较上年执行数减1.2万元，主要原因是2018年调入人员的工资比2017年调出人员人工资低，从而养老保险缴费支出就低。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2018年预算数为8.08万元，较上年执行数减0.71万元，主要原因是2018年调入人员的工资比2017年调出人员人工资低，从而公积金就低。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州农村经营管理站2018年财政拨款支出总计114.89万元。

　　部门预算支出114.89万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出99.66万元，商品和服务支出6.22万元，对个人和家庭的补助9.01万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州农村经营管理站2018年基本支出114.89万元，财政拨款114.89万元，其中一般公共预算114.89万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出99.66万元，主要包括：基本工资34.69万元、津贴补贴18.62万元、奖金、其他社会保障缴费0.47万元、伙食补助费0万元、绩效工资24.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.46万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金8.08万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出6.22万元，主要包括：办公费2.59万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.91万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.21万元、福利费1.51万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

　　对个人和家庭的补助9.01万元，主要包括：离休费0万元、退休费8.22万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.79万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州农村经营管理站2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州农村经营管理站2018年收支总预算114.89万元。预算收入共114.89万元，包括：一般公共预算拨款收入114.89万元， 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元；预算支出共114.89万元，包括:社会保障和就业支出22.63万元,农林水支出84.18万元,住房保障支出8.08万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州农村经营管理站2018年收入预算114.89万元，其中：208（类）05（款）02(项）事业单位离退休收入9.17万元，占8%；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费收入13.46万元，占11.7%；213（类）01（款）04(项）事业运行收入84.18万元，占73.3%；221（类）02（款）01(项）住房公积金收入8.08万元，占7%；与上年相比减少0.24万元，减少的原因是2017年调入人员的工资比2016年调出人员人工资低。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 114.89万元。本级财力安排支出 114.89万元，其中，基本支出114.89万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休收入9.17万元，占8%；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费收入13.46万元，占11.7%；213（类）01（款）04(项）事业运行收入84.18万元，占73.3%；221（类）02（款）01(项）住房公积金收入8.08万元，占7%；与上年相比减少0.24万元，减少的原因是2017年调入人员的工资比2016年调出人员人工资低。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　减少的原因是2017年调入人员的工资比2016年调出人员人工资低。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无项目经费。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州农村经营管理站2018年财政拨款“三公”经费预算总额6.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出2.5万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平，无增减变动。

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州农村经营管理站2018年因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算数0万元持平，无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　红河州农村经营管理站2018年公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，与2017年预算数0万元持平，无增减变动；运行维护费4万元，与2017年预算数4万元持平，无增减变动，主要用于保障农村土地确权、土地仲裁工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　红河州农村经营管理站2018年公务接待费预算数2.5万元，与2017年预算数2.5万元持平，无增减变动。

　　十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，因特殊情况，我单位2018年未编制政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州农村经营管理站2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月30日，红河州农村经营管理站国有资产总额87.8万元，其中：流动资产19.1万元，固定资产68.7万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州农村经营管理站2018年机关运行经费财政拨款预算2.59万元，主要用于办公用品费支出，较上年预算执行数增加1.09万元，增加的原因主要是上年购买办公用品较少。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州农村经营管理站2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州农村经营管理站2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为我单位的基本支出（包括在职事业人员工资福利支出、社会保障经费支出），事业单位设施系统运行与资产维护等方面的支出。

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。