目 录

　　第一部分 红河州农业环保工作站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州农业环保工作站预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州农业环保工作站2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州农业环保工作站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州农业环保工作站是红河州农业局下属的全额拨款事业单位。根据《中华人民共和国环境保护法》《云南省农业环境保护条例》等法律法规开展保护和改善农业生态环境，贯彻执行国家有关农业环境保护的法律法规和政策；积极查处农业环境污染事故；加强野生植物保护和农业转基因生物安全监管；对农村沼气国债项目实施管理；推广生态农业和无公害农产品生产技术，对农业生产环境及农产品质量进行监测；实施农业标准化建设，开展“三品一标”质量认证申报工作，开发绿色食品和无公害农产品,保障人民群众身体健康。

　　（二）机构设置情况

　　红河州农业环保工作站设有：业务科室及办公室。

　　（三）主要工作

　　2017年重点工作任务介绍。

　　1、农业环保执法，为全州农业生产发展保驾护航。

　　2、抓好大型沼气工程建设，改善农业生态环境。

　　3、加强野生资源保护工作，维护全州生态系统多样性。

　　4、开展全州农业面源污染调查工作。

　　5、全力开展提升城乡人居环境工作。

　　6、全面抓好中央环境保护督察反馈意见问题的整改落实工作。

　　7、组织开展农产品产地环境监测网络监测预警和农用地土壤污染状况详查农产品协同调查点位工作。

　　8、抓农产品“三品一标”认证工作，促进品牌农业建设快速发展。

　　9、严格执行农业标准化生产，农业标准化执行水平不断提高。

　　10、加大沼气安全监管力度，确保安全事故零发生。

　　11、开展外侵生物防控工作。

　　二、部门编制预算情况

　　红河州农业环保工作站编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　(一)指导思想

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

　　(二)基本原则及编制方法

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　(三)总体思路

　　依据红河州财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 红河州农业环保工作站2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分  红河州农业环保工作站2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州农业环保工作站2018年财政拨款收支总预算121.24万元。

　　财政拨款预算总收入为121.24万元，其中：社会保障和就业收入22.90万元，占18.89%；农林水收入89.72万元，占74%；住房保障收入8.62万元，占7.11%，与上年对比减少11.17万元，主要增减变动原因是社会保障和就业收入减少0.64万元；农林水支出9.77万元；住房保障支出0.94万元。

　　支出为121.24万元，其中：社会保障和就业支出22.90万元，占18.89%；农林水支出89.72万元，占74%；住房保障支出8.62万元，占7.11%，与上年对比减少11.17万元，主要增减变动原因是社会保障和就业支出减少0.64万元；农林水支出9.77万元；住房保障支出0.94万元。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州农业环保工作站2018年一般公共预算财政拨款支出121.24万元，比上年执行数减少34.5万元，其中基本支24.53万元，出项目支出9.97万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.农林水支出（类）农业（款）事业运行(项）2018年预算数为89.72万元，较上年执行数减少9.77万元，主要是取消自治州补贴。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2018年预算数为8.53万元，较上年执行数增加6.42万元，主要是上年决算数里不含2-12月退休人员费用，2018年的离退休费用里含退休人员财政负担部分退休费。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2018年预算数为8.62万元，较上年执行数减少1.33万元，主要是改革性补贴的计提标准降低。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险费支出(项）2018年预算数为14.37万元，较上年执行数增加0.91万元，主要是2017年薪级工资正常晋升、人员岗位变动支出增减。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州农业环保工作站2018年财政拨款支出总计121.24万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出121.24万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出106.13万元，商品和服务支出6.74万元，对个人和家庭的补助8.37万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州农业环保工作站2018年基本支出121.24万元，财政拨款121.24万元，其中一般公共预算121.24万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出106.13万元，主要包括：基本工资34.71万元、津贴补贴20.05万元、奖金0万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资27.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.37万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金8.62万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出6.74万元，主要包括：在职职工公用经费2.7万元、退休干部公用经费0.16万元、职工教育经费公用经费0.97万元、工会经费1.29万元、福利费1.62万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

　　对个人和家庭的补助8.37万元，主要包括：离休费0万元、退休费2.25万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、退休生活补助6.12万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州农业环保工作站2018年政府性基金预算支出0万元，其中2018基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因本年无部门政府性基金预算。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州农业环保工作站2018年收支总预算121.24万元。预算收入共121.24万元，包括：一般公共预算拨款收入121.24万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元；预算支出共121.24万元，包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、金融支出0万元、社会保障和就业支出22.9万元、农林水支出89.72万元、住房保障支出8.62万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州农业环保工作站2018年收入预算121.24万元，其中：农林水支出（类）农业（款）事业运行(项）2018年预算数为89.72万元，占74%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2018年预算数为8.53万元，占7.04%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2018年预算数为7.11万元，占5.86%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险费支出(项）2018年预算数为14.37万元，占11.85%；与上年对比减少11.17，主要增减变动原因是取消自治州补贴、改革性补贴的计提标准降低、2017年薪级工资正常晋升、人员岗位变动支出增减、公用经费压缩等原因。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 121.24万元。本级财力安排支出 121.24万元，其中，基本支出121.24万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　农林水支出（类）农业（款）事业运行(项）2018年预算数为89.72万元，占74%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2018年预算数为8.53万元，占7.04%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2018年预算数为8.62万元，占7.11%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险费支出(项）2018年预算数为14.37万元，占11.85%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　红河州农业环保工作站2018年部门预算与上年对比基本支出减少11.17万元，主要增减变动原因是社会保障和就业支出减少0.46万元；农林水支出9.77万元；住房保障支出0.94万元，减少主要原因为：

　　1.工资福利支出较上年增加14.03万元，主要是人员工资调整、人员岗位变动增加、住房公积金预算从个人和家庭补助支出调整到工资福利支出及取消自治州补贴减少等原因。

　　2.商品和服务支出较上年减少0.76万元，主要是公用经费预算安排进行了压缩等原因。

　　3.对个人和家庭的补助较上年减少24.44万元，主要是住房公积金预算从个人和家庭补助支出调整到工资福利支出、退休人员从2017年2月纳入养老保险机构核算等原因。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1. 红河州农业环保工作站项目支出预算由红河州农业局编制。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州农业环保工作站2018年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出3万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：本年预算较上年无变动。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州农业环保工作站因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因本年预算较上年无变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州农业环保工作站公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无增减；运行维护费5万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：本年预算较上年无变动，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州农业环保工作站公务接待费预算数3万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：本年预算较上年无变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为：0

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州农业环保工作站2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月30日，红河州农业环保工作站国有资产总额107.41万元，其中：流动资产50.42万元，固定资产57.00万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州农业环保工作站2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于0。较上年预算执行数减少/增加0万元，增减变动主要原因：我站无机关运行经费预算。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州农业环保工作站2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：我站无项目支出绩效目标预算。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州农业环保工作站2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：我站无州对下转移支付绩效目标预算。

　　第四部分  名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　5、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

　　6、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。