目 录

　　第一部分 红河州信访局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州信访局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州信访局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州信访局概况

　　 一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州信访局主要职责是：在州委、州人民政府的领导下，按照属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，诉访分离、分类处理，依法、及时、公开、公正解决问题与疏导教育相结合的原则做好信访工作。具体是登记、受理、转送、交办信访事项；指导、督查信访工作；督促检查、协调信访事项的处理；调查研究信访情况，总结信访工作经验；宣传法律、法规和政策；法律、法规规定的其他职责。

　　（二）机构设置情况

　　机构设置情况。州信访局原隶属州委办公室，按照州委州政府的安排部署，自2008年9月起从州委办公室连人带编划归政府机构系列管理，2009年1月起财务单列。现内设机构有：办公室、群众工作科、办信科、接访科、督办科和信访信息技术中心。

　　（三）重点工作概述

　　一是狠抓省、州两级领导包案化解工作。按照省信访局的统一安排，认真做好领导包案化解的服务保障，主动加强与责任单位的沟通协调，全面了解工作推进情况，不断推动工作落实，确保领导包案化解工作取得实效，领导包案化解后人员息诉罢访。

　　二是深入开展领导干部接访下访。强化信访事项梳理研判，精心组织实施，认真做好领导干部接访下访的服务保障工作。同时，着力提高视频接访系统的使用率，引导采用走访形式反映诉求的信访群众优先选择视频方式，让信息多跑路、群众少走路，减轻上访群众负担，降低信访的社会成本。

　　三是深入推进信访信息系统深度运用。把信访信息系统作为开展信访工作平台和载体，努力打造“信访网上投、事项网上办、结果网上评、形势网上判”的工作模式。依托信访信息系统规范受理、转送交办、办理、送达、录入、督查督办等工作环节，使各个环节按照程序、标准、责任和要求落实，推动信访基础业务全面规范，促进信访工作整体效能的提升。

　　四是全力做好重点时期的信访工作。始终把服务保障重要会议和重大活动作为重要政治任务抓紧抓好。进一步强化信访信息预警，完善应急处置预案，积极有效开展清理劝返，确保重要会议、重大活动期间全州社会稳定。加强统筹协调，精心安排部署，扎实做好各级“两会”等重要会议、重大活动期间的信访工作，确保不发生大规模聚集上访、不发生极端恶性事件、不发生因工作不到位引发舆论炒作。

　　二、部门预算编制情况

　　2018年编制预算的指导思想是：全面贯彻党的十九大、省委十届四次全会和中央经济工作会议精神，认真落实州委、州政府的决策部署，紧扣省委、省政府对红河发展提出“四个更大贡献”的新要求，按照“融入滇中、联动南北、开放发展”的战略决策，紧紧围绕州委“13611”工作思路，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　基本原则：合法合规，真实科学。预算符合《预算法》要求，充分体现州委、州政府的决策部署，预算收支预测和安排科学合理，数据真实准确；综合预算，统筹安排。实行全口径预算，确保民生支出需求；规划约束，讲求绩效；民生优先，确保重点。

　　编制方法：以2017年在编实有人数及2017年实际开支为基础，按照规定的编制方法和标准，分在职人员公用经费、离退休人员公用经费、信访专项业务费、财政拨款项目支出等方法进行编制。

　　三、预算单位基本情况

　　我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年11月统计，部门在职人员编制20人，其中：行政编制16人，事业编制4人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，非财政供养0人。

　　离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 红河州信访局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州信访局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州信访局2018年财政拨款收支总预算523.02万元。

　　财政拨款预算总收入为523.02万元，其中：一般公共服务支出收入418.9万元，占总收入的80.09%；社会保障和就业支出收入79.89万元，占总收入的15.27%；住房保障支出收入24.14万元，占总收入的5%。与上年对比预算总收入有所增加，主要是人员工资福利工资增加。

　　支出为523.02万元，其中：一般公共服务支出418.9万元，占总支出的80.9%；社会保障和就业支出79.89万元，占总支出的15.27%；住房保障支出24.14万元，占总支出的5%。与上年对比支出有所增加，主要是人员工资福利增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州信访局2018年一般公共预算财政拨款支出523.02万元，比上年执行数少58.06万元，其中基本支出423.02万元，项目支出100万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2010301（行政运行）2018年预算数为318.9万元，较上年执行数增0.33万元。

　　2.2010308（信访事务）2018年预算数为100万元，较上年执行增10万元，主要是领导接访工作经费支出增加。

　　3.2080501（归口管理的行政单位离退休）2018年预算数为41.18万元。2080505（机关事业基本养老保险缴费支出）预算数为38.8万元。

　　4.2210201（住房公积金）2018年预算数为24.14万元。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州信访局2018年财政拨款支出总计523..02万元。

　　政府预算支出523.02万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出329.64万元，机关商品和服务支出152.88万元,对个人和家庭的补助支出40.5万元。

　　部门预算支出423.02万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出329.64万元，商品和服务支出52.88万元，对个人和家庭的补助40.5万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州信访局2018年基本支出423.02万元，财政拨款423.02万元，其中一般公共预算423.02万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出329.64万元，主要包括：基本工资96.86万元、津贴补贴152.74万元、奖金7.21万元、其他社会保障缴费1.36万元、绩效工资8.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.8万元、住房公积金24.14万元。

　　商品和服务支出152.88万元，主要包括：办公费35.27万元、印刷费7万元、差旅费15万元、维修（护）费10万元、会议费8.9万元、培训费26.62万元、公务接待费10.3万元、专用燃料费0.8万元、劳务费3万元、工会经费3.49万元、福利费4.36万元、公务用车运行维护费1.62万元，其他交通费22.02万元，其他商品和服务支出4.5万元。

　　对个人和家庭的补助40.5万元，主要包括离休费14.07万元、退休费25.64万元、生活补助0.79万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州信访局2018年政府性基金预算支出0万元.

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州信访局2018年收支总预算523.02万元。预算收入共523.02万元，包括：一般公共预算拨款收入418.9万元，社会保障基金支出79.98万元，住房保障支出24.14万元。预算支出共523.02万元，包括： 一般公共服务支出418.9万元，社会保障和就业支出79.98万元，住房保障支出24.14万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州信访局2018年收入预算523.02万元，其中：2010301（行政运行）收入318.9万元，占60.97%；2010308（信访事务）收入100万元，占19.12%；2080501（归口管理的行政单位离退休）收入41.18万元，占7.8%；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）收入38.8万元，占7.4%；2210201（住房公积金）收入24.14万元，占4.6%。与上年对比预算数增加19.65万元，主要是人员工资福利和信访事务收入增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 523.02万元。本级财力安排支出 523.02万元，其中，基本支出423.02万元，项目支出100万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2010301（行政运行）支出318.9万元；2010308（信访事务）项目支出100万元；2080501（归口管理的行政单位离退休）支出41.18万元；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出38.8万元；2210201（住房公积金）支出24.14万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因：主要是增加了机关事业单位养老保险缴费支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因：主要是增加了领导干部接访工作经费。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州信访局2018财政拨款“三公”经费预算总额26.1万元，其中，因公出国（境）费支出6万元，公务用车购置及运行维护费支出1.1万元，公务接待费支出19万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.7万元，减少的主要原因是公车改革后公务用车减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年信访部门（红河州信访局）因公出国（境）费预算数6万元，和2017年预算6万元持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年信访部门（红河州信访局）公务用车购置及运行维护费预算数1.1万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少2.2万元，变动主要原因是公务改革车辆减少，主要用于保障赴昆进京劝访工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年信访部门（红河州信访局）公务接待费预算数19万元，比2017年预算减少0.5万元，减少的主要原因是单位严格内部控制，厉行节约。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金5.7万元。其中：支出类型为2010301（行政运行）数量15，金额5.7万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为本级财力安排

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州信访局2018年政府购买服务预算总额17万元，其中：支出类型为2010301（行政运行），数量4项，金额17万元,购买方式为委托，承接主体是行业协会商会和社会组织，资金来源为本级财力安排。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月底，信访部门（红河州信访局）国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州信访局2018年机关运行经费财政拨款预算318.9万元,主要用于人员的工资福利、商品和服务支出。较上年预算执行数增加0.33万元,主要是人员工资福利增加。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州信访局2018年一级项目共有3项，即:补助县市信访帮教综合中心运行管理费、红河州州级领导接访工作经费和解决特殊疑难信访问题工作经费。

　　第四部分 名词解释

　　一 、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入。

　　三、行政政支出（款）行政运行（项），指用于保障局正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费等日常公用经费。

　　四、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常任务而发生的各项支出。包括职工工职、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括州级领导干部接访工作经费、解决特殊疑难信访问题工作经费。

　　六、“三公经费”，指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　七、机关运行经费，指为保障我局用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费等支出。

　　八、解决特殊疑难信访问题工作经费，指专项用于解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题，重点解决¡°无头案、钉子案、骨头案等信访个案。

　　九、领导干部接访工作经费，是指中央、省委明确规定的工作要求。随着信访工作形势的变化，省委、省政府对此项工作提出了更加严格的要求和更加繁重的任务。把疑难复杂、涉及面广、政策性强以及苗头性、群体性信访事项作为州级领导接访重点。工作经费重点保障州级领导接访、视频接访、带案下访、重点约访。

　　十、州市两级信访帮教综合中心工作经费，为对下转移支付经费，拨付蒙自市信访局，主要是为保障对全州各市县非正常上访人员进行集中分流、教育疏导服务工作。