目 录

　　第一部分 红河州石岩寨国有林场概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州石岩寨国有林场2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州石岩寨国有林场2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州石岩寨国有林场概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州石岩寨国有林场的基本职能为：保护培育森林资源、维护国家生态安全。切实履行好保护和培育森林资源、森林防火、林业有害生物防治检疫、林木良种选育示范、种质资源保存与创新、生物多样性和野生动植物保护、国家战略储备林基地建设、林业生态监测、林业科研、林业科技服务及科普教育、新技术推广等工作职能。通过将商品林逐步转换为生态公益性质的生态林，全面禁止天然林采伐，切实加强森林资源的培育和管护，确保林场生态公益性生态林面积达90%以上。

　　（二）机构设置情况

　　红河州石岩寨国有林场设有：办公室、财务股、资源林政管理公益林管护股、造林绿化规划股、森林防火办公室、林业有害生物防治检疫站、石岩寨林区、攀枝花林区、普雄林区、坡头林区。

　　（三）主要工作

　　2018年重点围绕党风廉政建设、森林资源保护、营林生产、基地建设工作任务开展工作。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州石岩寨国有林场2018年部门预算编制工作严格按照《预算法》及红河州财政局的预算编制要求进行编制。

　　1.指导思想：全面贯彻上级主管部门文件精神，认真落实州委、州政府决策部署，深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。按照州财政局预算编制的总体要求，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。

　　2.基本原则及编制方法：坚持合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效；民生优先确保重点的原则，严格执行财政预算制度，从严控制和降低各项支出。预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。

　　3.总体思路：坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制67人，其中：行政编制0人，事业编制67人。在职实有63人，其中：财政全供养63人，非财政供养0人。

　　离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

　　车辆编制0辆，实有车辆24辆。

　　第二部分 红河州石岩寨国有林场2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州石岩寨国有林场2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州石岩寨国有林场2018年财政拨款收支总预算979.65万元。

　　财政拨款预算总收入为979.65万元，其中：本年收入979.65万元，占总收入的100%。与上年1166.98万元对比减少187.33万元，主要减少变动原因：在职人员调出减少3人。退休人员死亡减少2人，社保费2018年不在本单位预算。

　　支出为979.65万元，其中：基本支出859.65万元，占总支出的87.75%；项目支出120.00万元，占总支出的12.25%；基本支出与上年1082.98万元对比减少223.33万元，项目支出与上年84.00万元对比增加36.00万元。主要增减变动原因：在职人员调出减少3人；退休人员死亡减少2人，社保费2018年不在本单位预算，故基本支出减少。项目支出主要是州级森林防火专业队建养队经费，因人员费用增加故项目支出预算增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州石岩寨国有林场2018年一般公共预算财政拨款支出979.65万元，比上年执行数1172.15万元减少192.50万元，其中基本支出859.65万元，项目支出120.00万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.208社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）02事业单位离退休(项）2018年预算数为172.76万元，较上年执行数40.29万元，减少132.47万元，主要是退休人员死亡减少2人，退休人员社保费2018年不在本单位预算减少。

　　2.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为87.24万元，较上年执行数84.47万元增加2.77万元，主要是人员工资变动机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　3.213农林水支出（类）02林业（款）04林业事业机构(项）2018年预算数为667.32万元，较上年执行数844.71万元，减少177.39万元，主要是在职人员调出减少3人支出减少。

　　4.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金(项）2018年预算数为52.33万元，较上年执行数52.3万元，增加0.03万元，主要是在职人员缴费基数提高。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州石岩寨国有林场2018年财政拨款支出总计979.65万元。

　　政府预算支出979.65万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助810.13万元，对个人和家庭的补助169.52万元。部门预算支出979.65万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出646.33万元，商品和服务支出163.80万元，对个人和家庭的补助169.52万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州石岩寨国有林场2018年基本支出859.65万元，财政拨款859.65万元，其中一般公共预算859.65万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出646.33万元，主要包括：基本工资203.45万元、津贴补贴123.90万元、其他社会保障缴费3.05万元、绩效工资176.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.24万元、住房公积金52.33万元。

　　商品和服务支出43.80万元，主要包括：办公费20.25万元、培训费5.89万元、工会经费7.85万元、福利费9.81万元。

　　对个人和家庭的补助169.52万元，主要包括：退休费163.96万元、生活补助5.56万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州石岩寨国有林场2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州石岩寨国有林场2018年收支总预算979.65万元。预算收入共979.65万元，包括：一般公共预算拨款收入979.65万元；预算支出共979.65万元，包括：一般公共服务支出979.65万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州石岩寨国有林场2018年收入预算979.65万元，其中：208社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）02事业单位离退休(项）收入172.76万元，占17.63%；208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入87.24万元，占8.91%；213农林水支出（类）02林业（款）04林业事业机构(项）收入667.32万元，占68.12%；221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金(项）收入52.33万元，占5.34%；与上年1166.98万元对比减少187.33万元，主要减少变动原因：在职人员调出减少3人。退休人员死亡减少2人，社保费2018年不在本单位预算。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 979.65万元。本级财力安排支出 979.65万元，其中，基本支出859.65万元，项目支出120.00万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）02事业单位离退休(项）支出172.76万元；208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出87.24万元；213农林水支出（类）02林业（款）04林业事业机构(项）支出667.32万元；221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金(项）支出52.33万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 在职人员调出减少3人支出减少。

　　2. 退休人员死亡减少2人，社保费2018年不在本单位预算支出减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1. 州级森林防火专业队建养队人员费用增加故项目支出预算增加。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州石岩寨国有林场2018年财政拨款“三公”经费预算总额42.50万元，其中，因公出国（境）费支出5.00万元，公务用车购置及运行维护费支出33.00万元，公务接待费支出4.5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加5.00万元，增加的主要原因是：因公出国（境）费算数增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州石岩寨国有林场因公出国（境）费预算数5.00万元，比2017年预算增加5.00万元。增加主要原因单位增加预算用于上级安排因公出国境考察及学术安排支出。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州石岩寨国有林场公务用车购置及运行维护费预算数33万元。其中：购置费0万元，与2017年预算无增减变动；运行维护费33.00万元，与2017年预算无增减变动，主要用于保障森林防火、森林资源保护、营林生产、森林病虫害防疫防治等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州石岩寨国有林场公务接待费预算数4.50万元，比2017年预算增加0.01万元，增加主要原因分析：国有林场改革交流工作增加。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州石岩寨国有林场2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州石岩寨国有林场国有资产总额2452.34万元，其中：流动资产438.86万元，固定资产2,013.48万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州石岩寨国有林场2018年机关运行经费财政拨款预算43.80万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。较上年预算执行数47.86万元减少4.06万元，减少主要原因：节约各项费用开支。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州石岩寨国有林场2018年州本级二级项目共有1项，其中：州级森林防火专业队员经费项目效益指标—生态效益指标二级指标，指标值：提高队伍的机动性和现代化建设水平,让森林火灾受害率力争低于1‰，林火当日扑灭率力争达95%，火案查处率力争80%以上。，绩效指标值设定依据及数据来源：杨州长2012年2月28日视察州森林防火指挥部纪要,组建州级森林防火专业队60人。由红河州石岩寨国有林场承担州级森林防火专业队的建养队工作。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州石岩寨国有林场2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。