目 录

　　第一部分 红河州芷村国有林场概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州芷村国有林场2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部 红河州芷村国有林场2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州芷村国有林场概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州芷村国有林场肩负着林业及其生态建设、林业生态文明建设的造林绿化工作并承担着森林资源保护发展监督管护的责任。

　　（二）机构设置情况

　　红河州芷村国有林场设有八个科室：党政办公室、财务科、公益林科、防火科、林政科、营林科、质检科、森防科；九个营林区：杨梅坝林区、蚌德林区、杨柳井林区、芷村林区、新华林区、大寨林区、陈家寨林区、新现林区、戈姑林区；一个苗圃：中心苗圃。

　　（三）主要工作

　　深入贯彻落实《中共云南省委云南省人民政府关于努力成为全国生态文明建设排头兵的实施意见》，大力实施生态保护与恢复行动，加快林业重点工程建设。继续加大30万亩林地的建设和管护力度；通过森林抚育和低效林改造等完成造林任务，着力提升森林质量和效益；不断完善森林火灾阻隔系统、信息指挥系统建设，加强森林防火队伍和基础设施建设，减少火灾发生起数、降低火灾损失。依法打击乱砍滥伐、毁林开垦、乱开滥挖等破坏森林资源违法犯罪行为。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州芷村国有林场根据财政部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容，完成了部门预算编制工作。

　　1、指导思想：全面贯彻上级主管部门文件精神，认真落实州委、州政府决策部署，深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。按照州财政局预算编制的总体要求，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。

　　2、基本原则及编制方法：坚持合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效；民生优先确保重点的原则，严格执行财政预算制度，从严控制和降低各项支出。预算编制要符合预算法和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。

　　3、总体思路：坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制127人，其中：行政编制0人，事业编制127人。在职实有114人，其中：财政全供养114人，非财政供养0人。

　　离退休人员261人，其中：离休1人，退休260人。

　　车辆编制17辆，实有车辆17辆。

　　第二部分 红河州芷村国有林场2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州芷村国有林场2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州芷村国有林场2018年财政拨款收支总预算1911.86万元。

　　财政拨款预算总收入为1911.86万元，其中：社会保障和就业收入803.88万元，占总收入的42.05%；农林水收入1011.12万元，占总收入的52.89%；住房保障收入96.86万元，占总收入的5.06%，与上年对比减少831.69万元，主要增减变动原因分析是正常职工的退休。

　　支出为1911.86万元，其中：社会保障和就业支出803.88万元，占总支出的42.05%；农林水支出1011.12万元，占总支出的52.89%；住房保障支出96.86万元，占总支出的5.06%，与上年对比减少831.69万元，主要增减变动原因分析正常职工退休。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州芷村国有林场2018年一般公共预算财政拨款支出1911.86万元，比上年执行数减少831.69万元，其中基本支1911.86万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1、社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出(项）2018年预算数为161.49万元，较上年执行数减少7.48万元，主要是在职职工退休支出减少。

　　2、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构(项）2018年预算数为1011.12万元，较上年执行数减少197.46万元，主要是在职职工正常退休及调出人员支出增减。

　　3、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2018年预算数为96.86万元，较上年执行数减少0.38万元，主要是在职职工退休及调出人员支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州芷村国有林场2018年财政拨款支出总计1911.86万元。

　　政府预算支出1911.86万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1194.82万元，机关商品和服务支出88.41万元，对个人和家庭的补助628.63万元。

　　部门预算支出1911.86万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1194.82万元，商品和服务支出88.41万元，对个人和家庭的补助628.63万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州芷村国有林场2018年基本支出1911.86万元，财政拨款1911.86万元，其中一般公共预算1911.86万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1194.82万元，主要包括：1194.82万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出88.41万元，主要包括：88.41万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助628.63万元，主要包括：628.63万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州芷村国有林场2018年无政府性基金预算

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州芷村国有林场2018年收支总预算1911.86万元。预算收入共1911.86万元，包括：1911.86万元（比如：一般公共预算拨款收入其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共1911.86万元，包括： 1911.86万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州芷村国有林场2018年收入预算1911.86万元，其中：社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出(项）收入为803.88万元，占42.05%；农林水支出（类）林业（款）林业事业机构(项）收入为1011.12万元，占52.89%;住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）收入为96.86万元，占5.06%；与上年对比减少831.69，主要增减变动原因分析职工正常退休及调出人员。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出1911.86万元。本级财力安排支出 1911.86万元，其中，基本支出1911.86万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出(项）支出为803.88万元；农林水支出（类）林业（款）林业事业机构(项）支出为1011.12万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）支出为96.86万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　红河州芷村国有林场2018年基本支出变动的原因是职工正常退休，费用的压缩。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　红河州芷村国有林场2018年无项目预算

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州芷村国有林场2018年财政拨款“三公”经费预算总额22.63万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出21.33万元，公务接待费支出1.3万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.03万元，减少的主要原因是：减少公务接待。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州芷村国有林场2018年无因公出国（境）预算

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州芷村国有林场公务用车购置及运行维护费预算数21.33万元。其中：购置费0万元，比2017年预算无增减；运行维护费21.33万元，比2017年预算无增减，主要用于保障森林管护及造林工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州芷村国有林场公务接待费预算数1.3万元，比2017年预算减少0.03万元，增减变动主要原因分析：减少公务接待。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，采购预算资金40.3万元。其中：支出类型公务用车加油，数量37333升，金额28万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：公共财政预算；支出类型公务用车维修，数量25次，金额10万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：公共财政预算；支出类型办公用品计算机，数量4台，金额1.5万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：公共财政预算；支出类型办公用品摄影、摄像设备，数量2台，金额0.8万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：公共财政预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州芷村国有林场2018年无政府购买服务情况预算

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　林业部门（红河州芷村国有林场）2018年机关运行经费财政拨款预算1911.86万元，主要用于职工工资、离退休工资、公积金、保险费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。较上年预算执行数减少831.69万元，增减变动主要原因：职工正常退休，费用的压缩。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州芷村国有林场2018年无项目支出绩效目标预算

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州芷村国有林场2018年无州对下转移支付绩效目标表预算

　　第四部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。