目 录

　　第一部分 红河州农村能源工作站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州农村能源工作站2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州农村能源工作站2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州农村能源工作站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州能源站的基本职能是推广能源技术、保护农业环境、农村可再生能源、常规能源技术推广、技术规范拟定、农业环境保护。

　　（二）机构设置情况

　　红河州农村能源工作站按照州编委红编字[1997]50号文件，核定事业编制5人。按照人事制度改革的精神，为适应新形势对农村能源建设的需要，结合本站实际，拟内设5个岗（在这种分类中存在工作职责相互配合、协助，不能截然分开的情况）。其中，技术岗3人，管理岗1人，工勤岗1人。

　　（三）主要工作

　　2018年红河州农村能源工作站将积极与省能源站站对接，衔接好各项工作准备。全州农村能源建设仍结合我州实际，按照省林业厅、州委和州政府的要求，进一步明确目标，理清发展思路，将延续 “减量、增资、提质、增效”的基本原则，结合新农村建设、精准扶贫项目，认真做好全年的工作，切实加强领导，加大宣传力度，继续以发展农村改灶、太阳能、微水电等能源建设。做好小型沼气池的示范点建设，初步建立 “四位一体”能源生态模式（沼气—塑料大棚、蔬菜、猪厩、厕所）建设。积极争取外援项目和省级生态村建设项目，积极发挥省级生态示范村的作用，在全州继续推行生态村模式，达到多能互补，综合利用的效果，全力以赴完成2018年拟在全州新增太阳能热水器8000台，推广成品灶8000台的任务。

　　二、部门预算编制情况

　　1.指导思想：全面贯彻上级主管部门文件精神，认真落实州委、州政府决策部署，深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。按照州财政局预算编制的总体要求，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。

　　2.基本原则及编制方法：坚持合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效；民生优先确保重点的原则，严格执行财政预算制度，从严控制和降低各项支出。预算编制要符合预算法和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。

　　3.总体思路：坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制5人，其中：事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全供养4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 红河州农村能源工作站2018年预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州农村能源工作站2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州农村能源工作站2018年财政拨款收支总预算56.02万元。

　　财政拨款预算总收入为56.02万元，其中：本级财力收入56.02万元，占总收入的100%；财政拨款收入与上年对比减少16.54万元，主要增减变动原因是在职职工病故1人，1人其它原因停发工资。

　　支出为56.02万元，其中：基本支出56.02万元，占总支出的100%；基本支出与上年对比减少11.91万元，主要增减变动原是在职职工病故1人，1人其它原因停发工资。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州农村能源工作站2018年一般公共预算财政拨款支出56.02万元，比上年执行数64.12万元减少8.1万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2080505款2018年预算数为7.19万元，较上年6万元执行数减少1.19万元，主要是在职职工病故1人，1人其它原因停发工资。

　　2.2130204款2018年预算数为44.52万元，较上年61.15万元执行数减少16.63万元，主要是在职职工病故1人，1人其它原因停发工资。

　　3.2210201款2018年预算数为4.31万元，较上年4万元执行数减少0.31万元，主要是在职职工病故1人，1人其它原因停发工资。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州农村能源工作站2018年财政拨款支出总计56.02万元。

　　政府预算支出56.02万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助56.02万元。

　　部门预算支出56.02万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出52.99万元，商品和服务支出3.03万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州农村能源工作站2018年基本支出56.02万元，财政拨款56.02万元，其中一般公共预算56.02万元，明细如下：

　　工资福利支出52.99万元，主要包括：52.99万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出3.03万元，主要包括：3.03万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　本单位无此情况。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州农村能源工作站2018年收支总预算56.02万元。预算收入共56.02万元，包括： 56.02万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共56.02万元，包括： 56.02万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州农村能源工作站2018年收入预算56.02万元，其中：2080505款收入7.19万元，占100%；2130204款收入44.52万元，占100%；2210201款收入4.31万元，与上年对比减少8.1万元，主要减少变动的原因是在职职工病故1人，1人其它原因停发工资。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 56.02万元。本级财力安排支出 56.02万元，其中，基本支出56.02万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　（2080505款收入7.19万元，占100%；2130204款收入44.52万元，占100%；2210201款收入4.31万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　与上年对比减少8.1万元，主要减少变动的原因是在职职工病故1人，1人其它原因停发工资。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　本单位无项目支出。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州农村能源工作站2018年财政拨款“三公”经费预算总额6.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.1万元，公务接待费支出2万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2018年预算数增加2万元，增加的主要原因是：组织13县市对前年完成的建设任务与厂商结账，完成的项目检查、验收等业务增多。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州农村能源工作站因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州农村能源工作站公务用车购置及运行维护费预算数4.1万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动：运行维护费4.1万元，比2018年预算4.1万元相等，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州农村能源工作站公务接待费预算数2万元，比2018年预算增加2万元，增加变动主要原因是：组织13县市对前年完成的建设任务与厂商结账，完成的项目检查、验收等业务增多。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州农村能源工作站2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州农村能源工作站国有资产总额2195.39万元，其中：流动资产2065.92万元，（州级统一13县市集中招投标太阳能热水器和成品灶项目后未与中标方结算所余资金）固定资产129.47万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州农村能源工作站2018年机关运行经费财政拨款预算56.02万元，主要用于对事业单位经常性补助（含工资福利支出、商品和服务支出）。较上年预算执行数减少8.1万元，主要减少变动的原因是在职职工病故1人，1人其它原因停发工资。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州农村能源工作站2018年州本级二级项目共有0项。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州农村能源工作站2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　无专业名词。