目 录

　　第一部分 红河州图书馆概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州图书馆2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州图书馆2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州图书馆概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州图书馆是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地，是红河州最大的集文献收藏、借阅、信息咨询、培训教育、学术研究为一体的综合性研究服务中心；担负着收集保存历史文化遗产，向广大人民群众传播科学文化知识、进行知识教育、开展公共文化服务的基本职能；发挥着为全州“三个文明”建设提供文献信息服务和智力支持的重要功能。

　　（二）机构设置情况

　　红河州图书馆设有：办公室、采编部、地方文献室、网管中心、典阅部服务部、参考咨询。

　　（三）主要工作

　　1.加强党支部组织建设，深入开展党的十九大精神学习教育。

　　2.夯实文献信息资源和数字图书馆建设工作，促进服务能力，做好参考咨询工作。

　　(1)纸质、数字资源建设：截至2017年11月30日，共完成纸质图书采购9499种20313册，价值598471.5元；报刊4种18册7772.4元；地图2幅700元，光盘2种11册1178元。采购RFID芯片200000张，22万元。全年共接受社会各界捐赠图书139种180册，期刊190种292册，报纸24种53份。并发放个人赠书收藏证25个。2017年捐赠个旧卡房镇乌谷岩子村、蒙自市冷泉镇人民政府、红河县甲寅镇人民政府、泸西泸元中学图书共计603种642册14723.12元。

　　(2)做好全国文化信息资源共享工程和数字图书馆推广工程工作；

　　(3)呈缴工作：充分利用呈缴本制度向全州各单位、个人征集地方文献。接收红河州统计局、红河州志办等单位、个人捐赠地方文献59种394册。2017年4月22日，在馆内开展地方文献交换活动。分发给州内13个县市图书馆地方文献110种636册，收到各图书馆交换图书46种152册，参与活动50余人次。

　　(4)微信平台（微信公众号）：红河州图书馆公众微信号已正常开通使用，从2017年4月21起至12月10日已更新30期共计144篇以馆情动态、读者活动、好书推荐等相关的宣传内容。

　　(5)不断完善总分馆参数设置和馆内数字化功能：对我馆老年大学分馆、沙甸分馆的图创系统参数进行设置，确保我馆总分馆通借通还、统一编目的实现。完成全馆WIFI无线网络工程的全馆布线布点工作。目前全馆1-3楼均已实现WIFI覆盖，同时成功完成通过我馆微信公众号和通过读者证认证两种方式连馆内WIFI的调试认证工作，保障馆内设备和读者的信息安全。完成RFID设备的安装、调试工作。配合公司完成全馆图书自助借还设备、门禁系统的安装调试工作，积极与公司联系处理设备使用过程中出现的各种问题。完成“智慧墙”的采购、安装、调试工作。目前“智慧墙”设客流情况统计、每日借还量统计、图书馆公告、新书推荐等栏目，较直观地向读者和公众展示我馆服务数据。积极推广数字阅读。在馆内一楼大厅设二维码电子书借阅机，参与由中图学会组织的“扫码看书，百城共读”活动，通过设计制作宣传海报和在微信公众号上推广的方式向读者和公众推广数字阅读，目前“扫码看书，百城共读”已向读者推荐7期共63本电子书。

　　3.优化服务，满足各类读者阅读需求。

　　截至2017年12月31日，接待读者154804人，外借书刊16688人次，76557册次（不含分馆和流通点），办理借书证6005个，为各流通点轮换图书共计21810册，流动服务借阅人次12708人次，完成专题咨询100余人/次，提供定题查询服务200余篇/次。

　　4.多举措提高馆员素质，做好业务培训和指导工作。

　　5.精心组织读者活动，积极推进全州全民阅读工作。

　　6.举办各种类型的读者活动费支出310,395.54元，具体活动是《同筑中国梦·共度书香年——楹联文化展》、清明节“祭英烈”扫墓活动、图书馆“4·23”全民阅读活动、图书馆“服务宣传周”活动、“特别还书日·把书送回家”活动、“过刊新生”出亮点· 循环使用在继续活动、“我们的节日—端午节”展板宣传栏活动、 “红河的月亮——第七届书香中秋诗词朗诵会”活动、“红河文艺讲坛”讲座活动、举办“专家”讲座活动、举办“道德讲堂”讲座活动、“书香红河·经典阅读”读书会活动、与云南省图书馆学会联系合作，举办“信息时代数字未来—2017年数字图书馆业务技能竞赛（红河站）培训班”、州庆“惠民书市”双节期间还举办了红河州图书馆推出地方文献专展、现场办理“图书借阅卡”、 纪念红河州建州六十年暨红河州第七次集邮展览、馆藏地方文献精品展、【微展厅】掌声聚民心 开启新时代——十九大报告图文展（下）、《图说红河系列摄影展》、庆祝建州60周年《王纯生—中国画作品展览》、“书香红河·全民阅读——阅读的力量”大型公益巡回演讲活动——《工作是最好的修行》千人读书分享会、与红河州五里冲茶业有限公司联合举办“水碾茶香·文心书韵”茶话会、乐读汇——红河州图书馆迎新英语阅读主题活动等全民阅读免费开放读者活动。

　　7.精准扶贫和爱心帮扶取得新进展：派出2名同志支持农村文化建设，拨付2万元工作经费支持新农村建设工作；为蒙自市冷泉镇、红河县甲寅镇共捐赠现金2000元；捐赠价值4986.29元的图书213种220册；现场发放价值5,791.90元的期刊57种818册；发放资料《红图咨询》400册；环保宣传袋700个；同时在馆领导带领下，组织7名职工，进村入户到元阳县逢春岭乡尼枯补村委会进行了为期2天的调研工作，调研中共计调研、核实了15户贫困户的真实家庭情况、致贫原因，并制定了帮扶措施、帮扶计划。

　　8.倡导文明新风尚，助推蒙自市创建全国文明城市。

　　9.认真抓好安全工作，无责任事故发生。

　　10.存在的问题

　　(1)图书的开架率不能满足读者需要；(2)藏书空间严重不足；(3)服务器损坏；(4)馆员培训有待加强；(5)读者教育有待进一步加强。

　　二、部门预算编制情况

　　（一） 2018年部门预算的指导思想、基本原则

　　根据红河州财政局召开的州本级2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算编制会议精神，我馆领导高度重视，要求全面贯彻党的十九大精神，按照党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府的决策部署，坚持问题导向，强化顶层设计，协调分布推进，优化资源配置，结合我州国民经济和社会发展“十三五”规划目标，采用科学的预算编制方法提高编制的质量和水平。坚持收支平衡、零基预算、调结构保重点和定员定额的原则。

　　（二）编制方法、总体思路

　　根据红河州财政局制定的2018年零基预算基本支出定员定额标准及2018-2020年中期财政规划，以州委、州政府确定的我馆发展规划前景制定。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截至2017年12月统计，部门在职人员编制38人，其中：行政编制0人，事业编制38人。在职实有38人（其中1人2018年1月执行退休工资，故2018年预算人员实为37人），其中：财政全供养38人（其中1人2018年1月执行退休工资，故2018年预算人员实为37人），非财政供养0人。

　　离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人（因2018年1月执行退休工资增加1人，故2018年预算退休人员实为13人）。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆（其中1辆达不到车编价格）。

　　第二部分  红河州图书馆2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分  红河州图书馆部2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州图书馆2018年财政拨款收支总预算558.20万元。

　　财政拨款预算总收入为558.20万元，其中：本年收入558.20万元，占总收入的100%；与上年621.97万元对比减少63.77万元，主要减少变动原因是人员调出1人、退休4人，财政压缩扣减10%的经费、同时因人事制度改革，职工基础性绩效工资标准降低从而间接降低了职工的奖励性绩效工资，故而减少。

　　支出为558.20万元，其中：基本支出508.20万元，占总支出的91.04%；项目支出50.00万元，占总支出的8.96%；基本支出与上年571.97万元对比减少63.77万元，项目支出与上年50.00万元对比增加0万元，主要增减变动原因是人员调出1人、退休4人，财政压缩扣减10%的经费、同时因人事制度改革，职工基础性绩效工资标准降低从而间接降低了职工的奖励性绩效工资，故而减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州图书馆2018年年一般公共预算财政拨款支出558.20万元，比上年883.07万元执行数减少324.86万元，其中基本支508.20万元，出项目支出50万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.207（类）文化体育与传媒支出01（款）文化04（项）图书馆2018年预算数为428.99万元，较上年538.93万元执行数减少109.94万元，主要是人员调出1人、退休4人，财政压缩扣减10%的经费、同时因人事制度改革，职工基础性绩效工资标准降低从而间接降低了职工的奖励性绩效工资，故而减少。

　　2.208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休02 (项）事业单位离退休2018年预算数为33.69万元，较上年5.77万元执行数增加27.92万元，主要是2017年退休工资在单位经费中仅反映了1月有支出，其余11个月的支出纳入社会养老保险支出，不在列入单位支出中。

　　3.208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05(项）机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为59.44万元，较上年57.18万元执行数增加2.27万元，主要是人员工资变动机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　4.221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01(项）住房公积金2018年预算数为36.08万元，较上年49.52万元执行数减少13.44万元，主要是人员调出1人、退休4人，财政压缩扣减提高改革补贴中的13.5%的部分、同时因人事制度改革，职工基础性绩效工资标准降低从而间接降低了职工的奖励性绩效工资，故而减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州图书馆2018年财政拨款支出总计558.20万元。

　　政府预算支出558.20万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出439.20万元，机关商品和服务支出35.96万元，机关资本性支出50万元，对事业单位经常性补助475.16万元, 对事业单位资本性补助50.00万元，对个人和家庭的补助33.04万元。

　　部门预算支出558.20万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出439.20万元，商品和服务支出35.96万元，对个人和家庭的补助33.04万元，资本性支出50.00万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州图书馆2018年基本支出508.20万元，财政拨款508.20万元，其中一般公共预算508.20万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出439.20万元，主要包括：439.20万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出35.96万元，主要包括：35.96万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助33.04万元，主要包括：33.04万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州图书馆2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州图书馆2018年收支总预算558.20万元。预算收入共558.20万元，包括: 558.20万元（比如:一般公共预算拨款收入558.20万元）；预算支出共558.20万元，包括:558.20万元（比如：一般公共服务支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州图书馆2018年收入预算558.20万元，其中：207（类）文化体育与传媒支出01（款）文化04（项）图书馆收入428.99万元，占76.85 %；208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休02 (项）事业单位离退休收入33.69万元，占6.04%；208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入59.44万元，占10.65%；221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01(项）住房公积金收入36.08万元，占6.46%；与上年621.97万元对比减少63.77万元，主要减少变动原因：在职人员调出1人、退休4人、住房公积金提取比例较2017年度预算标准降低、财政压缩扣减10%的经费、同时因人事制度改革，职工基础性绩效工资标准降低从而间接降低了职工的奖励性绩效工资，故而减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　红河州图书馆预算总支出 558.20万元。本级财力安排支出558.20万元，其中，基本支出508.20万元，项目支出50.00万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　207（类）文化体育与传媒支出01（款）文化04（项）图书馆支出428.99万元；208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休02 (项）事业单位离退休支出33.69万元；208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出59.44万元，221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01(项）住房公积金支出36.08万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.在职人员调出1人，退休4人（含2018年1月执行退休待遇1人），支出减少。

　　2.住房公积金提取比例较2017年度预算标准降低、财政压缩扣减10%的经费、同时因人事制度改革，职工基础性绩效工资标准降低从而间接降低了职工的奖励性绩效工资， 故而减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.图书馆运转及图书购置费50.00万元，无增减变动。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州图书馆2018年财政拨款“三公”经费预算总额12.40万元，其中，因公出国（境）费支出2万元，公务用车购置及运行维护费支出8.87万元，公务接待费支出1.53万元。

　　2018年“三公”经费预算数12.4万元比2017年预算数8.06万元增加4.34万元，增加的主要原因是：公务用车燃料费、维修费等支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州图书馆因公出国（境）费预算数2万元，比2017年预算无增减0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　红河州图书馆公务用车购置及运行维护费预算数8.87万元。其中：购置费0万元，比2017年预算数4万元增加4.87万元，增减变动原因分析：增加；运行维护费4.87万元，比2017年预算增加4.87万元，增加变动主要原因分析：图书馆评估定级公务用车燃料费、维修费，主要用于保障图书馆评估定级工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　红河州图书馆公务接待费预算数1.53万元，比2017年预算数2.06万元减少0.53万元，增减变动主要原因分析：减少；严格按相关政策执行，节省支出。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州图书馆2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州图书馆国有资产总额：1,044.38万元，其中：流动资产179.27万元，固定资产865.11万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州图书馆2018年机关运行经费财政拨款预算35.96万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。较上年预算执行数减少22.59万元，增减变动主要原因：严格按政策执行，节约各项费用开支。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州图书馆2018年州本级二级项目共有1项，其中：图书馆运转及图书购置费项目二级指标，指标值50万元，绩效指标值设定依据及数据来源：九届州人民政府第十三次常务会议纪要   2004年9月 14日，州长白成亮在州政府常务会议室，主持召开九届州人民政府第13次常务会议。会议在听取州委常委、副州长张继烈的汇报后认为，为进一步完善两馆设施，集中资金尽快完善、增加设施，把两馆建成全省前列的图书馆。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州图书馆2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。