目 录

　　第一部分 红河州人民政府办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州人民政府办公室2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州人民政府办公室2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州人民政府办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　州政府办公室是州政府的运转中枢，承担着服务领导、服务机关、服务基层的职责，承办大量的办会、办文、办事事务。

　　（二）机构设置情况

　　根据职责内设科室秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、综合科、行政科、应急办、督查室、财务科、老干科、信息科、办党委、人事科、车编办、政务公开科、文稿科共21个科（处）室，挂靠的有原金湖宾馆和红河大酒店退休职工老年体协、2个组织及团体。有临时性机构1个是州打私协调领导小组办公室。与上年同期相比，红河州诗书画协会、松柏合唱团共2个团体划归州文化馆管理（业务管理要求划出）。

　　（三）主要工作

　　协调联络各部门各单位，沟通上下级，承担办文、办会、办事工作。

　　二、部门预算编制情况

　　我办编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；事业1个；事业参公管理1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制127人，其中：行政编制 119人，事业编制2人。在职实有6人，其中： 财政全供养 127人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 54人，其中： 离休 3人，退休 51人，退休的51人是代管企业事业退休工资补差的原金湖宾馆和红河大酒店改制前退休干部。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年11月统计，部门在职人员编制127人，其中：行政编制119人，事业编制2人。在职实有112人，其中：财政全供养112人，非财政供养0人。

　　离退休人员54人，其中：离休3人，退休51人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　第二部分 红河州人民政府办公室2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州人民政府办公室2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年部门财务总收入2613.76万元，其中：一般公共预算2613.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　红河州人民政府民政府办公室2018年财政拨款收支总预算2613.76万元。

　　财政拨款预算总收入为2613.76万元，其中：一般公共预算2613.76万元，占总收入的100%；政府性基金0万元，占总收入的0%；国有资本经营收益0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；事业单位经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少146.76万元，减幅5.32%，主要增减变动原因是减少项目预算，保民生、保工资支出。

　　支出为2613.76万元，其中：一般公共预算2613.76万元，占总收入的100%；政府性基金0万元，占总收入的0%；国有资本经营收益0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；事业单位经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少146.76万元，减幅5.32%，主要增减变动原因是减少项目预算、减少工作经费开支，保民生、保工资支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州人民政府办公室2018年一般公共预算财政拨款支出2610.76万元，比上年执行数减少146.76万元，其中基本支2565.76万元，出项目支出45万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2010301款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务支出/行政运行）2018年预算数为1707.59万元，主要用于人员经费支出和行政日常开支。较上年执行数减少53.83万元；主要是商品和服务支出减少73.96万元。

　　2.2010399款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务支出/其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）支出45万元，主要用于红河州应急平台建设、政府督查督办工作。较上年执行数减少35万元，主要是减少2个项目（政府大楼保洁费，打私办工作经费）；

　　3.2080501款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休）支出274.26万元， 3名离休干部离休费和58名退休生活费及20万元离退休管理费用。较上年减少272.99万元，减少原因是退休人员正常退休金统一在社保中心发入；

　　4.2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出174.61万元，用于在职职工的养老保险缴费。较上年增加174.61万元，新增的在职职工养老保险金；

　　5.2080599款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/其他行政事业单位离退休支出）支出299.35万元，主要用于代管的原金湖宾馆红河大酒店改制前退休人员按事业退休干部的退休金补差。较上年增加56.73万元，原因是退休人员增加生活费；

　　6.2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）支出109.95万元，用于住房公积金支出。较上年减少16.28万元，计算基数变动。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州人民政府办公室2018年财政拨款支出总计2610.76万元（其中：基本支出2565.76万元，项目支出45万元）。

　　部门预算支出2610.76万元，按照经济分类科目分类，其中：501机关工资福利支出1517.39万元（其中：基本支出1517.39万元）；502机关商品和服务支出543.97万元（其中：基本支出498.97万 元，项目支出45万元）；505对事业单位经常性补助4.71万元（其中：基本支出4.71万元）；509对个人和家庭补助支出544.69万元（其中：基本支出544.69万元）。

　　部门预算支出2610.76万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1517.39万元，商品和服务支出548.68万元，对个人和家庭的补助544.69万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州人民政府办公室2018年基本支出2565.76万元，财政拨款2565.76万元，其中一般公共预算2565.76万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1517.39万元，主要包括：1517.39万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出503.68万元，主要包括：503.68万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助544.69万元，主要包括：544.69万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州人民政府办公室2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则红河州人民政府办公室2018年收支总预算2610.76万元。预算收入共2610.76万元，包括： 2610.76万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共2610.76万元，包括：2610.76万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州人民政府办公室2018年收入预算2610.76万元，其中：2010301收入1707.59万元，占65.41%；2010399收入45万元，占1.72%；2080501收入274.26万元，占10.5%；2080505收入174.61万元，占6.69%；2080599收入299.35万元，占11.47%；2210201收入109.95万元，占4.21%。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 2610.76万元。本级财力安排支出2610.76万元，其中，基本支出2565.76万元，项目支出45万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2018年部门支出 2610.76万元。其中：2010301支出1707.59万元，占65.41%；2010399支出45万元，占1.72%；2080501支出274.26万元，占10.5%；2080505支出174.61万元，占6.69%；2080599支出299.35万元，占11.47%；2210201支出109.95万元，占4.21%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.调减工作经费；

　　2.增加养老保险金的预算；

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.减少政府大楼保洁费25万元；

　　2.减少打私办工作经费40万元；

　　3.增加红河州应急平台建设30万元。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州人民政府办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额145万元，其中，因公出国（境）费支出50万元，公务用车购置及运行维护费支出55万元，公务接待费支出40万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数基本一致，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州人民政府办公室2018年因公出国（境）费预算数50万元，比2017年预算持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　红河州人民政府办公室2018年公务用车购置及运行维护费预算数55万元。其中：购置费0万元，与2017年预算一致；运行维护费55万元，比2017年预算持平。主要用于保障......（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　红河州人民政府办公室2018年公务接待费预算数40万元，与2017年预算一致。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金3.32万元。其中：支出类型项目支出，数量1项，金额3.2万元，政府采购方式集中采购，资金来源为：财政拨款。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州人民政府办公室2018年政府购买服务1项，预算总额30万元，其中：支出类型项目支出，数量1项，金额30,购买方式集中采购，承接主体企业，资金来源为：财政拨款。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州人民政府办公室国有资产总额1346.84万元，其中：流动资产814.63万元，固定资产495.94万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.63万元，其他资产293.03万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州人民政府办公室2018年机关运行经费财政拨款预算498.97万元，主要用于机关运行费。较上年预算执行数减少/增加577.64万元，增减变动主要原因：减少日常工作开支。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州人民政府办公室2018州本级二级项目共有2项，其中：二级项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：云政督函[2018]1号，云政办法[2018]14号，国办发[2014]42号，云政办发[2014]82号。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表（无）

　　红河州人民政府办公室2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源。

　　第四部分 名词解释

　　政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。