目 录

　　第一部分 红河阿姆山省级自然保护区管护局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河阿姆山省级自然保护区管护局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河阿姆山省级自然保护区管护局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河阿姆山省级自然保护区管护局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局为红河州林业局所属相当于副处级的财政全额拨款公益一类事业单位，负责阿姆山省级自然保护区的管理工作。

　　1、开展自然保护区域内（森林、野生动植物）资源保护工作，维护生态平衡；

　　2、开展自然保护区科学研究、野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理、野生动植物珍稀物种基础数据收集分析工作；

　　3、开展自然保护区公众宣传教育、林业违法行为处罚、自然保护区生态旅游管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局设有：办公室、资源保护科、科普宣教与社区科、生态旅游管理科。

　　（三）主要工作

　　2018年，红河阿姆山省级自然保护区管护局以保护自然资源、自然环境、自然景观为第一要务，积极开展自然保护区生物多样性保护工作，最大限度地发挥自然保护区的经济效益、社会效益和生态效益，为我州加快生态文明建设进程作出努力。计划主要开展以下工作：

　　1、认真抓好森林防火工作，切实保护好森林资源。

　　2、加强生物多样性保护宣传教育，提高保护区周边群众的生态意识、护林意识。

　　3、加快推进保护区能力建设项目实施，主要完善保护区勘界立标工作，包括建设界桩、界碑和区碑等标示标牌以及基础设施建设。

　　4、加大野生动物保护力度，规范野生动物人工繁育及经营利用管理工作。

　　5、积极开展野生动物疫源疫病监测防控工作，保证野生动物栖息地和繁地的生态环境安全。

　　6、抓紧抓实日常巡山护林工作。

　　7、开展自然保护区人类活动管理工作，禁止在保护区内挖沙采石、毁林开荒、盗伐林木、探矿、采矿、旅游开发、水电开发、太阳能开发及工程建设等违法违规人类活动行为。

　　二、部门预算编制情况

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2018年部门预算编制工作严格按照《中华人民共和国预算法》及红河州财政局的预算编制要求进行编制。

　　1.指导思想：全面贯彻上级主管部门文件精神，认真落实州委、州政府决策部署，深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。按照州财政局预算编制的总体要求，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。

　　2.基本原则及编制方法：坚持合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效；民生优先确保重点的原则，严格执行财政预算制度，从严控制和降低各项支出。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。

　　3.总体思路：坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截至2018年12月统计，部门在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分 红河阿姆山省级自然保护区管护局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第二部分 红河阿姆山省级自然保护区管护局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2018年财政拨款收支总预算176.04万元。

　　财政拨款预算总收入为176.04万元，其中：工资福利收入152.81万元，占总收入的86.80%；商品和服务收入9.60万元，占总收入的5.45%；对个人和家庭补助收入13.63万元，占总收入的7.74%。与上年对比减少10.21万元，减少的主要原因是人员减少，运行成本相应减少。

　　支出为176.04万元，其中：工资福利支出152.81万元，占总支出的86.80%；商品和服务支出9.60万元，占总支出的5.45%；对个人和家庭补助支出13.63万元，占总支出的7.74%。与上年对比减少10.21万元，减少的主要原因是人员减少，运行成本相应减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2018年一般公共预算财政拨款支出176.04万元，比上年执行数增加-10.21万元，其中基本支出176.04万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为13.90万元，较上年执行数减少7.01万元，主要是退休人员纳入社保预算。

　　2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为20.57万元，较上年执行数增加20.57万元，主要是上年该款项未纳入我单位预算。

　　3.213（类）02（款）04(项）2018年预算数为129.23万元，较上年执行数减少7.96万元，主要是人员减少，预算支出相应减少

　　4.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为12.34万元，较上年执行数减少3.74万元，主要是人员减少，预算支出相应减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2018年财政拨款支出总计176.04万元。

　　政府预算支出176.04万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出9.60万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助166.44万元。

　　部门预算支出176.04万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出152.81万元，商品和服务支出9.60万元，对个人和家庭的补助13.63万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2018年基本支出176.04万元，财政拨款176.04万元，其中一般公共预算176.04万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出152.81万元，主要包括：基本工资49.91万元、津贴补贴34.89万元、绩效工资34.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.57万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金12.34万元。

　　商品和服务支出9.60万元，主要包括：办公费4.05万元、培训费1.39万元、工会经费1.85万元、福利费2.31万元。

　　对个人和家庭的补助13.63万元，主要包括：退休费13.63万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河阿姆山省级自然保护区管护局2018年收支总预算176.04万元。预算收入共176.04万元，包括：一般公共预算拨款收入176.04万元、上年结转55.83万元；预算支出共176.04万元，包括：社会保障与就业支出34.47万元、农林水支出129.23万元、住房保障支出12.34万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2018年收入预算176.04万元，其中：208（类）05（款）02(项）收入13.90万元，占7.90%；208（类）05（款）05(项）收入20.57万元，占11.68%；213（类）02（款）04(项）收入129.23万元，占73.41%；221（类）02（款）01(项）收入12.34万元，占7.01%。与上年对比减少10.21万元，减少的主要原因是人员减少，收入预算相应减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出176.04万元。本级财力安排支出 176.04万元，其中，基本支出176.04万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）02(项）支出13.900万元；208（类）05（款）05(项）支出20.57万元；213（类）02（款）04(项）支出129.23万元；221（类）02（款）01(项）支出12.34万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出比上年减少7.01万元，减少的主要原因是退休人员纳入社保预算。

　　2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加20.57万元，增加的主要原因是上年度该款项未纳入我单位预算。

　　3.213（类）02（款）04(项）林业事业机构支出比上年减少7.96万元，减少的主要原因是人员减少预算相应减少。

　　4.221（类）02（款）01(项）住房公积金支出减少3.74万元，减少的主要原因是人员减少预算相应减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　本年度无项目支出，与上年无增减变动。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2018年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出3万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加2万元，增加的主要原因是：保护区日常工作量增加，各项支出相应增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河阿姆山省级自然保护区管护局因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算数一致，无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河阿姆山省级自然保护区管护局公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：购置费0万元，与2017年预算数一致，无增减变动：运行维护费5万元，比2017年预算增加1万元，增加的主要原因是保护区日常工作量增加，支出相应增加。主要用于保障自然保护区自然资源保护工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河阿姆山省级自然保护区管护局公务接待费预算数3万元，比2017年预算增加1万元，增加的主要原因是保护区日常工作量增加，相关业务往来相对增加，公务接待费支出相应增加。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为：0。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为：0。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日红河阿姆山省级自然保护区管护局国有资产总额139.06万元，其中：流动资产85.08万元，固定资产53.98万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。无增减变动。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2018年州本级二级项目共有0项。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　 一、一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

　　 二、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　 三、基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　 四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

　　 五、“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　 六、机关运行经费：指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务费等。