目 录

　　第一部分 元阳观音山省级自然保护区管护局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 元阳观音山省级自然保护区管护局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 元阳观音山省级自然保护区管护局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 元阳观音山省级自然保护区管理局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　元阳观音山省级自然保护区管护局为红河州林业局所属公益一类事业单位，负责观音山省级自然保护区的管理工作。

　　1、开展自然保护区域内（森林、野生动植物）资源保护工作，维护生态平衡；

　　2、开展自然保护区科学研究、野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理、野生动植物珍稀物种基础数据收集分析工作；

　　3、开展自然保护区公众宣传教育、林业违法行为处罚、自然保护区生态旅游管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　观音山省级自然保护区管护局设有：办公室、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游管理科4个副科级机构。观音山省级自然保护区管护局下设6个派驻乡（镇）管护站。

　　（三）主要工作

　　2018年，元阳观音山省级自然保护区管护局以保护自然资源、自然环境、自然景观为第一要务，积极开展自然保护区生物多样性保护工作，最大限度地发挥自然保护区的经济效益、社会效益和生态效益，为我县加快生态文明建设进程作出努力。计划主要开展以下工作：

　　1、认真抓好森林防火工作，切实保护好森林资源。

　　2、加强生物多样性保护宣传教育，提高保护区周边群众的生态意识、护林意识。

　　3、加快推进保护区能力建设项目实施，主要完善保护区勘界立标工作，包括建设界桩、界碑和区碑等标示标牌以及基础设施建设。

　　4、加大野生动物保护力度，规范野生动物人工繁育及经营利用管理工作。

　　5、积极开展野生动物疫源疫病监测防控工作，保证野生动物栖息地和繁地的生态环境安全。

　　6、抓紧抓实日常巡山护林工作。

　　7、开展自然保护区人类活动管理工作，禁止在保护区内挖沙采石、毁林开荒、盗伐林木、探矿、采矿、旅游开发、水电开发、太阳能开发及工程建设等违法违规人类活动行为。

　　二、部门预算编制情况

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2018年部门预算编制工作严格按照《预算法》及红河州财政局的预算编制要求进行编制。

　　1.指导思想：全面贯彻上级主管部门文件精神，认真落实州委、州政府决策部署，深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。按照州财政局预算编制的总体要求，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。

　　2.基本原则及编制方法：坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，严格执行财政预算制度，从严控制和降低各项支出。预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。

　　3.总体思路：坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 元阳观音山省级自然保护区管护局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 元阳观音山省级自然保护区管护局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2018年财政拨款收支总预算34.26万元。

　　财政拨款预算总收入为34.26万元，其中：工资福利收入32.28万元，占总收入的94.22%；商品和服务支出收入1.98万元，占总收入的5.78%。与上年对比增加34.26万元，增减原因分析:观音山保护区管护局为新增单位，2017年无预算收入。

　　支出为34.26万元，其中：工资福利支出32.28万元，占总支出的94.22%；商品和服务支出1.98万元，占总支出的5.78%；与上年对比增加34.26万元，增减原因分析:观音山保护区管护局为新增单位，2017年无预算支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2018年一般公共预算财政拨款支出34.26万元，比上年执行数增加0万元，其中基本支34.26万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为4.36万元，较上年执行数增加4.36万元，增减原因分析:观音山保护区管护局为新增单位，2017年无预算支出。

　　2.213（类）02（款）04(项）2018年预算数为27.29万元，较上年执行数增加27.29万元，增减原因分析:观音山保护区管护局为新增单位，2017年无预算支出。

　　3.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为2.61万元，较上年执行数增加2.61万元，增减原因分析:观音山保护区管护局为新增单位，2017年无预算。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2018年财政拨款支出总计34.26万元。

　　政府预算支出34.26万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助34.26万元。

　　部门预算支出34.26万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出32.28万元，商品和服务支出1.98万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2018年基本支出34.26万元，财政拨款34.26万元，其中一般公共预算34.26万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出32.28万元，主要包括：基本工资9.63万元、津贴补贴7.84万元、绩效工资7.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.36万元、其他社会保障缴费0.16万元（工伤保险0.07万元、生育保险0.09万元）、住房公积金2.61万元。）

　　商品和服务支出1.98万元，主要包括：办公费0.81万元、培训费0.29万元、工会经费0.39万元、福利费0.49万元。

　　对个人和家庭的补助0万元，主要包括：0万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，观音山省级自然保护区管护局2018年收支总预算34.26万元。预算收入共34.26万元，包括：一般公共预算拨款收入34.26万元；预算支出共34.26万元，包括：社会保障与就业支出4.36万元、农林水支出27.29万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2018年收入预算34.26万元，其中：208（类）05（款）05(项）收入4.36万元，占12.72%；213（类）02（款）04(项）收入27.29万元，占79.66%；221（类）02（款）01(项）收入2.61万元，占7.62%。与上年对比增减34.26万元，增减原因分析:观音山保护区管护局为新增单位，2017年无预算收入。

　　八、部门支出预算情况说明

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2018年部门预算总支出 34.26万元。本级财力安排支出 34.26万元，其中，基本支出34.26万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）05(项）支出4.36万元；213（类）02（款）04(项）支出27.29万元；221（类）02（款）01(项）支出2.61万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.208（类）05（款）05(项）比上年增加4.61万元，增减原因分析:观音山保护区管护局为新增单位，2017年无预算；

　　2.213（类）02（款）04(项）比上年增加27.29万元，增减原因分析:观音山保护区管护局为新增单位，2017年无预算；

　　3.221（类）02（款）01(项）比上年增加2.61万元，增减原因分析:观音山保护区管护局为新增单位，2017年无预算。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1. 本年度无项目支出，与上年无增减变动。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2018年财政拨款“三公”经费预算总额38万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出35万元，公务接待费支出3万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加38万元，比上年增加27.29万元，增减原因分析:观音山保护区管护局为新增单位，2017年无预算。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年元阳观音山省级自然保护区管护局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减无变动的主要原因是：单位为新增。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年元阳观音山省级自然保护区管护局公务用车购置及运行维护费预算数35万元。其中：购置费30万元，比2017年预算增加30万元，增减变动原因分析：单位新成立；运行维护费5万元，比2017年预算增加5万元，增减变动主要原因分析：单位新成立，主要用于保障自然保护区自然资源保护工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年元阳观音山省级自然保护区管护局公务接待费预算数3万元，比2017年预算增加3万元，增减变动主要原因分析：观音山保护区管护局为新增单位，2017年无预算。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为：0。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　2018年元阳观音山省级自然保护区管护局政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为：0。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，元阳观音山省级自然保护区管护局国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于0。较上年预算执行数减少/增加0万元，无增减变动。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2018年州本级二级项目共有0项。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

　　五、“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务费等。