目 录

　　第一部分 红河州民族研究所概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州民族研究所2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州民族研究所2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州民族研究所概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　搜集、抢救、翻译、整理少数民族古籍文献，编辑出版双语文教材和读物，研究双语文教学；调查研究全州各民族的优秀传统文化，社会经济发展问题，掌握国内国外哈尼文化研究学术动态，加强国际哈尼族文化研究，收集整理哈尼口碑古籍文化。参与哈尼族传统文化的保护，提出保护建议，以及民族地区存在的其他问题，同时关注民族地区的文化多样性和生物多样性为民族文化大州建设做贡献。

　　（二）机构设置情况

　　民研所办公室、民族经济研究室、民族语文研究室、民族古籍研究室、民族学研究室、哈尼学研究室6个科室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。

　　（1）继续推进《哈尼族口传文化译注全集》编译工作。

　　（2）继续做好云南省少数民族传统文化抢救保护和项目“《红河彝文文献译著丛书30部》1～10部抢救”任务。

　　（3）围绕州委的发展战略继续推进社科规划课题调研，组织科研主力，重点开展１至2个现实问题的调研。

　　（4）认真做好少数民族传统文化抢救和文化精品工作项目储备和申报工作。

　　（5）继续抓好全州规范使用哈尼族、彝族、汉族三种文字标牌的哈尼文、彝文翻译工作。

　　（6）扎实抓好“挂包帮”精准扶贫工作。

　　（7）抓好党风廉政建设责任制的落实，认真落实“一岗双责”主体责任，严格执行中央八项规定和州委“十不准”， 建立完善各项管理制度，坚持用制度管人管事。

　　（8）积极参与民族团结示范州建设，开展民族团结进步示范进机关创建工作。

　　（9）一是加强理论和业务知识学习，落实意识形态责任制；二是抓好专业技术人员职称评聘工作，调动专业技术人员工作积极性、主动性和创造性。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州民族研究的部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。

　　（一）预算编制的指导思想

　　全面贯彻党的十九大、省委十届四次全会和中央经济工作会议精神,认真落实州委、州政府的决策布置，紧紧围绕州委“13611”工作思路，遵循“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　（二）基本原则

　　1、合法合规，真实科学。

　　2、综合预算，统筹安排。

　　3、规划约束，讲求绩效。

　　4、民生优先，确保重点。

　　（三）编制的工作重点

　　1、强化绩效，提高资金使用效益

　　2、理顺预算编制权责，编制部门中期财政规划

　　3、细化预算，提高预算编制的准确性

　　4、适应经济科目改革

　　5、实行项目申报总量控制，优化支出结构

　　6、完善管理，夯实预算编制基础

　　红河州民族研究所为全额拨款的事业单位，部门预算主要是基本支出预算编制。编制依据主要是：红财预发（2017）128号文件精神和红河州州本级2018年部门宗合预算基本支出定员定额标准。编制方法主要是：以本单位2017年11月在职实有人数及2017年实际开支的基本工资、津补贴、绩效奖励金及其他工资性补助为基础，按照规定的编制方法和标准，分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出进行编制。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年11月统计，部门在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，非财政供养0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分 红河州民族研究所2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州民族研究所2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州民族研究所2018年财政拨款收支总预算308.7万元。

　　2018年财政拨款预算总收入为308.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入308.7万元，占总收入的100%；2017年财政拨款预算总收入为319.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入319.53万元,占总收入的100%。与2017年对比减少10.83万元，减3.38%。主要增减变动原因是减少了自治州津贴及单位人员经费定额标准,增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2018年财政拨款预算支出为308.7万元，其中：一般公共预算财政拨款支出308.7万元，占总支出的100%；2017年财政拨款预算支出为319.53万元，其中：一般公共预算财政拨款预算支出319.53万元,占支出的100%。与2017年对比减少10.83万元，减3.38%。主要增减变动原因是减少了自治州津贴及单位人员经费定额标准,增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州民族研究所2018年一般公共预算财政拨款支出308.7万元，比上年执行数减少10.83万元，其中基本支308.7万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）23（款）50(项）2018年预算数为230.06万元，较上年执行数减少23.57万元，主要原因是减少了自治州津贴及单位人员经费定额标准。

　　2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为19.46万元，较上年执行数减少21.64万元，主要原因是2017年2月开始退休人员工资纳入社保发放,退休费减少。

　　3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为36.99万元，较上年执行数增36.99万元，主要原因是2017年2月正式办理单位养老保险缴费手续,所以2017年单位没有做预算；

　　4.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为22.19万元，较上年执行数减少2.61万元，主要原因单位人员经费定额标准减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州民族研究所2018年财政拨款支出总计308.7万元。

　　政府预算支出308.7万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助308.7万元。

　　部门预算支出308.7万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出273.04万元，商品和服务支出16.58万元，对个人和家庭的补助19.08万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州民族研究所2018年基本支出308.7万元，财政拨款308.7万元，其中一般公共预算308.7万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：工资福利支出273.04万元，主要包括：基本工资95.08万元,津贴补贴49.02万元, 绩效工资68.47万元 ,机关事业单位养老保险36.99万元, 其他社会保障1.29万元,住房公积金22.19万元。

　　商品和服务支出16.58万元，主要包括：办公费6.59万元(退休办公费0.38万元) ，培训费2.5万元,福利费4.16万元;工会经费3.33万元。

　　对个人和家庭的补助19.08万元，主要包括：退休费19.08万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州民族研究所2018年无政府性基金预算项目。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州民族研究所2018年收支总预算308.7万元。预算收入共308.7万元，包括：一般公共预算拨款收入308.7万元；预算支出共308.7万元，包括：一般公共服务支出308.7万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州民族研究所2018年收入预算308.7万元，其中：201(类)23(款)50(项)收入230.06万元，占总收入的74.53%,与上年对比减少23.57万元, 主要原因是减少了自治州津贴及单位人员经费定额标准。

　　208(类)05(款)02(项)收入19.46万元，占总收入的6.3%；与上年对比减少21.64万元, 主要原因是2017年2月开始退休人员工资纳入社保发放,退休费减少。

　　208(类)05(款)05(项)收入36.99万元，占总收入的11.98%；与上年对比增36.99万元, 主要原因是2017年2月正式办理单位养老保险缴费手续,所以2017年单位没有做预算；

　　221(类)02(款)01(项)收入22.19万元，占总收入的7.19%,与上年对比减少2.61万元, 主要原因单位人员经费定额标准减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出308.7万元。本级财力安排支出 308.7万元，其中，基本支出308.7万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）23（款）50(项）支出230.06万元；208（类）05（款）02(项）支出19.46万元；208（类）05（款）05(项）支出36.99万元；221（类）02（款）01(项）支出22.19万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2018年工资福利预算支出273.04万元, 2017年工资福利预算支出235.29万元,比上年增加37.75万元,增16.04%。主要原因是单位缴养老保险增加。其中:

　　2018年基本工资预算支出95.08万元,2017年基本工资预算支出93.73万元, 比上年增加1.35万元,增1.44%, 事业单位薪级工资增加；

　　2018津贴补贴预算支出49.02万元, 2017津贴补贴预算支出49.29万元比上年减少0.27万元,减0.55%,主要原因是人员变动；

　　2018年绩效工资预算支出68.47万元 , 2017年绩效工资预算支出63.64万元，比上年增加4.83万元,增7.59%，工资变动；

　　2018年机关事业单位养老保险预算支出36.99万元, 2017年机关事业单位养老保险预算支出0万元,增加36.99万元,增100%,主要原因是2017年2月正式办理单位养老保险缴费手续,所以2017年单位没有做预算；

　　2018年其他社会保障预算支出1.29万元, 2017年其他社会保障预算支出1.03万元, 比上年增加0.26万元,增25.24%,主要原因是生育保险缴费比例提高；

　　2018年住房公积金预算支出22.19万元，2017年住房公积金预算支出24.8万元,比上年减少2.61万元,减10.52%,主要原因是单位人员经费定额标准减少；

　　2.2018年商品和服务预算支出16.58万元, 2017年商品和服务预算支出18.57万元，比上年减少1.99万元,减10.72%，单位人员经费定额标准减少。其中：

　　2018年办公费预算支出6.59万元(退休办公费0.38万元) ,2017年办公费预算支出6.79万元; 比上年减少0.2万元,减2.95%；

　　2018年培训费预算支出 2.5万元,2017年培训费预算支出2.94万元; 比上年减少0.44万元,减14.97%；

　　2018年福利费预算支出4.16万元; 2017年福利费预算支出4.91万元比上年减少0.75万元,减15.27%；

　　2018年工会经费预算支出3.33万元; 2017年工会经费预算支出3.93万元比上年减少0.6万元,减15.27%；

　　3.2018年对个人和家庭补助预算支出19.08万元其中, 2017年对个人和家庭补助预算支出33.67万元其中比上年减少14.59万元,减43.33%，主要原因是2017年2月开始退休人员工资纳入社保发放。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　红河州民族研究所2018年无项目支出

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州民族研究所2018年财政拨款“三公”经费预算总额22万元，其中，因公出国（境）费支出3万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出9万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1万元，减少的主要原因是：来访专家、学者人员减少，接待费用减少。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州民族研究所因公出国（境）费预算数3万元，2017年预算3万元，无增减变动，原因是本单位没有因公出境。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州民族研究所（单位）公务用车购置及运行维护费预算数10万元。其中：购置费0万元， 2017年预算0万元，无增减变动；运行维护费10万元，2017年预算10万元，无增减变动。（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州民族研究所公务接待费预算数9万元，比2017年预算减少1万元，增减变动主要原因分析：来访专家、学者人员减少。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金5万元。其中：支出类型基本支出，数量：公务用车加油3500升，公务用车维修1次，单位购办公电脑4台；金额5万元，政府采购方式自行采购，资金来源为公共财政预算本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州民族研究所2018年无政府购买服务

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州民族研究所国有资产总额194.34万元，其中：流动资产35.18万元，固定资产159.16万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州民族研究所2018年机关运行经费财政拨款预算16.58万元，主要用于单位正常运转的日常公用支出。较上年预算执行数减少1.99万元，增减变动主要原因是事业单位人员经费定额标准减少。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州民族研究所2018年无此项目

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州民族研究所（单位）2018年无此项目

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　二、事业运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　三、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。