目 录

　　第一部分 红河州商务局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州商务局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州商务局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分红河州商务局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.会同有关部门拟订国内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

　　2.研究拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

　　3.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

　　4.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；指导招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导国家级经济技术开发区和边境经济合作区的工作。

　　5.负责对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；协助拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法初审国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

　　6.负责管理口岸规划、建设等工作。

　　7.承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以红河州人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　红河州商务局机关设9个内设机构（正科级）和老干部管理科；负责管理中国国际贸易促进委员会红河州支会（社会团体）。独立编制机构2个，独立核算机构1个。

　　（三）主要工作

　　工作思路：认真学习贯彻党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚持全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党战略布局，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，着眼推动形成红河对外开放新高地定位，紧紧围绕州委“13611”工作思路，认真落实“融入滇中、联动南北、开放发展”战略部署，着力贯彻党的十九大精神、着力统筹抓好内外贸易、着力加快市场体系建设、着力推进电商创新发展、着力服务推进三区联动、着力拓展对外贸易通道、着力提升通关便利化、着力塑造开放合作机制、着力提升依法行政水平、着力落实全面从严治党。

　　总体目标：全州社会消费品零售总额增长12%以上。全州对外贸易进出口总值增长30%以上。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州商务局编制2018年部门预算的指导思想：以党的十九大和中央经济工作会议精神为指导，认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府有关促进经济社会持续健康发展的各项方针、政策，按照州财政局关于编制部门预算的具体安排，围绕州委、州政府2018年工作要点，结合本单位工作实际，在确保机关各项工作正常运转的情况下，切实转变作风，勤俭节约，认真编制和细化经费预算，充分合理的安排各项资金，确保资金使用效果。

　　基本原则：坚持实事求是、量入而出、量财办事、收支平衡原则，统筹兼顾，确保重点工作。

　　编制方法：根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《行政事业单位财务规则》及州财政局关于2018年预算编制的相关规定和预算编制系统的编制要求进行编制。

　　总体思路：结合我州国民经济和社会发展规划目标，按照逐步建立公共财政体系的要求，通过积极推进财政预算制度改革，实施部门预算，发挥预算资金的最大效益的思路。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年11月统计，部门在职人员编制36人，其中：行政编制33人，事业编制3人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，非财政供养0人。

　　离退休人员67人，其中：离休9人，退休58人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 红河州商务局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州商务局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州商务局2018年财政拨款收支总预算1075.4万元。

　　财政拨款预算总收入为1075.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1075.4万元，占总收入的100%；与上年预算数对比减少301.72万元，主要增减变动原因是：一是退休人员移交养老保险机关管理，退休人员的退休费未纳入本部门预算收入；二是财政收支矛盾突出，可安排给我局的专项经费收入相应减少。

　　支出为1075.4万元，其中：基本支出825.4万元，占总支出的77%；项目支出250万元，占总支出的23%；与上年预算数对比减少301.72万元，主要增减变动原因是：一是退休人员移交养老保险机关管理，退休人员的退休费未纳入本部门预算支出；二是财政收支矛盾突出，可安排给我局的专项经费支出相应减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州商务局2018年一般公共预算财政拨款支出1075.4万元，比上年执行数减少72.15万元，其中基本支出825.4万元，项目支出250万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.“2011301行政运行” 2018年预算数为419.43万元，较上年执行数减少106.94万元，主要是在职人员奖励性绩效工资支出减少，未纳入部门预算。

　　2.“2080501归口管理的行政单位离退休”2018年预算数为323.12万元，较上年执行数增加143.55万元，主要是2017年增加的退休生活补助支出增加，纳入部门预算。

　　3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2018年预算数为51万元，较上年执行数增加2.34万元，主要是2018年纳入预算的在职人员缴费人数比2017年实际缴费人数增加。

　　4.“2160299其他商业流通事务支出” 2018年预算数为150万元，较上年执行数减少17.83万元，主要是财政收支矛盾突出，项目支出相应减少。

　　5.“2160699其他涉外发展服务支出” 2018年预算数为100万元，较上年执行数增加35.67万元，主要是本年预算数为对下转移支付。

　　6.“ 2210201住房公积金” 2018年预算数为31.85万元，较上年执行数减少5万元，主要是计提住房公积金基数减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州商务局2018年财政拨款支出总计1075.4万元。

　　政府预算支出1075.4万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出437.96万元，机关商品和服务支出311.29万元，机关资本性支出10万元，对个人和家庭的补助316.15万元。

　　部门预算支出1075.4万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出437.96万元，商品和服务支出311.29万元，对个人和家庭的补助316.15万元，资本性支出10万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州商务局2018年基本支出825.4万元，财政拨款825.4万元，其中一般公共预算825.4万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出437.96万元，主要包括：基本工资133.56万元、津贴补贴201.16万元、奖金10.41万元、绩效工资8.2万元、其他社会保障缴费51万元、其他社会保障缴费1.78万元、住房公积金31.85万元。

　　商品和服务支出71.29万元，主要包括：办公费26.68万元、培训费3.44万元、工会经费4.59万元、福利费5.74万元、其他交通费用30.34万元。

　　对个人和家庭的补助316.15万元，主要包括：离休费124.17万元、退休费187.03万元、生活补助4.95万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州商务局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无变化。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州商务局2018年收支总预算1075.4万元。预算收入共1075.4万元，包括：一般公共预算拨款收入1075.4万元；预算支出共1075.4万元，包括：一般公共服务支出419.43万元，社会保障和就业支出374.12万元，商业服务业等支出250万元，住房保障支出31.85万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州商务局2018年收入预算1075.4万元，其中：“2011301行政运行”收入419.43万元，占39%；“2080501归口管理的行政单位离退休”收入323.12万元，占30%；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”收入51万元，占5%；“2160299其他商业流通事务支出”收入150万元，占14%；“2160699其他涉外发展服务支出”收入100万元，占9%；“ 2210201住房公积金”收入31.85万元，占3%；与上年对比减少301.72万元，主要增减变动原因是：基本支出825.4万元，比上年的977.12万元减少151.72万元，主要是退休人员移交养老保险机关管理，退休人员的退休费未纳入本部门预算；项目支出250万元，比上年的400万元减少150万元，主要是财政收支矛盾突出，可安排给我局的专项经费相应下降。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出1075.4万元。本级财力安排支出 1075.4万元，其中，基本支出825.4万元，项目支出250万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　“2011301行政运行”支出419.43万元，主要反映单位的人员经费和公用经费等基本支出；“2080501归口管理的行政单位离退休”支出323.12万元，主要反映离退休人员的离退休费和公用经费支出、遗属补助支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出51万元，主要反映单位在职人员养老保险缴费支出。“2160299其他商业流通事务支出”支出150万元，主要反映单位开展商务工作的专项经费；“2160699其他涉外发展服务支出”支出100万元，主要反映河口跨境经济合作区专项经费，为州对下转移支付支出；“ 2210201住房公积金”支出31.85万元，主要反映单位承担在职工住房公积金缴费。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.基本支出825.4万元，比上年的977.12万元减少151.72万元，主要是退休人员移交养老保险机关管理，退休人员的退休费未纳入本部门预算。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.项目支出250万元，比上年的400万元减少150万元，主要是财政收支矛盾突出，可安排给我局的专项经费相应下降。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州商务局2018年财政拨款“三公”经费预算总额45万元，其中，因公出国（境）费支出25万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出20万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少25万元，减少的主要原因是：公务用车运行费减少，因公务用车改革后，本单位没有保留公务用车，故“三公”经费预算减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州商务局因公出国（境）费预算数25万元，与2017年预算持平。无增减。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州商务局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2017年预算持平；运行维护费0万元，比2017年预算减少25万元，增减变动主要原因分析：主要是公务用车运行费减少，因公务用车改革后，本单位没有保留公务用车，故公务用车购置及运行维护费无预算。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州商务局公务接待费预算数20万元，与2017年预算20万元持平。无增减。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，采购预算资金10万元。其中：支出类型项目支出，数量4项，金额10万元，政府采购方式自行采购，资金来源为一般公共预算拨款。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州商务局2018年政府购买服务2项，预算总额15万元，其中：支出类型项目支出，数量2项，金额15万元,购买方式委托，承接主体行业协会商会和企业，资金来源为一般公共预算拨款。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州商务局国有资产总额2,650.86 万元，其中：流动资产560.45万元，固定资产2088.14万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.27万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州商务局2018年年机关运行经费财政拨款预算64.32万元，主要用于在职人员公用经费19.71万元，职工教育经费3.44万元，职工福利费5.74万元，工会经费4.59万元，公务交通补贴30.84万元。较上年预算执行数71.39减少7.07万元，减少的主要原因：预算压缩人员公用经费，职工教育经费、职工福利费、工会经费计提基数变化等导致机关运行经费下降。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州商务局2018年州本级二级项目共有1项，其中：商务专项经费（含市场运行监测费及现代物流发展专项资金）项目三级指标，指标值全州社会消费品零售总额增长率12%、全州对外贸易进出口总值增长率15%，绩效指标值设定依据及数据来源： 省州政府确定目标任务。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州商务局2018年州对下二级项目共有1项，其中：河口跨境经济合作区专项经费项目三级指标，指标值进出口贸易总额增长率10%，绩效指标值设定依据及数据来源：州政府确定目标任务。

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　三、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　四、“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　附：1.红河州商务局2018年部门预算公开表