目 录

　　第一部分 红河州强制隔离戒毒所概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州强制隔离戒毒所2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州强制隔离戒毒所2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州强制隔离戒毒所概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州强制隔离戒毒所为红河州司法局领导的执法单位，机构规格为正处级。

　　1、贯彻执行国家强制隔离戒毒工作，以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则和法律法规，编制中长期规划和年度工作计划并组织实施。

　　2、负责强戒人员的收容管理、戒毒治疗、教育矫治、生活卫生工作、职业技能培训，依法报批并执行对强戒人员延长或减少强戒期限、所外就医和解除强制隔离工作；负责对公安机关委托的被决定行政、刑事拘留吸毒人员进行生理脱毒治疗。

　　3、负责强戒所得所政管理、警戒护卫、基建、国有资产、安全保卫以及枪支弹药、警用器械、服装、车辆等后勤保障工作。

　　4、负责强戒所所管安全、生产安全、生活管理和卫生防疫及戒毒康复、心理康复治疗等工作；编制场所习艺劳动规划和年度习艺计划并组织实施习艺生产劳动。

　　5、负责强戒经费预算编制、经费管理、使用、报批、结算工作；负责财务管理、物资采购，保持国有资产保值增值。

　　6、负责强戒所领导班子、基层组织和场所精神文明建设，做好强戒人民警察、职工的思想政治工作、执法执纪教育、业务培训工作以及纪检监察和内部审计工作。

　　7、加强警察、职工队伍建设，做好组织宣传、教育培训、人事警务和警务督察工作，按照干管权限报请干部任免工作；做好退休警察职工服务和共青团、工会、妇女、青年工作。

　　8、负责场所的规范化，组织开展规范化建设达标工作。

　　9、完成州委、州政府、州司法局、省戒毒管理局等上级部门交办的其他工作事项。

　　（二）机构设置情况

　　1．机构情况

　　红河州强制隔离戒毒所内设政治处、纪委及12个职能科室和6个强戒大队，分别是办公室、监察室审计、教育矫治科、信息科、后勤保障科、财务科、所政管理科、调查科、生活管理科、卫生科、习艺劳动科、警戒保卫科及1-6个强戒大队。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务：

　　1、强化队伍建设，为完成各项目标任务，确保场所持续安全稳定提供有力的思想和组织保证。一是大力加强思想政治工作。坚持政治建警，以党中央决定在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，教育全体民警职工爱岗敬业、忠诚履职，强化对党忠诚教育，强化理想信念教育，强化纪律规矩教育，营造团结干事的浓厚氛围。二是大力加强学习教育。以“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手，发挥好党支部的主体作用，真正学起来，扎实做起来，充分发挥好党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。三是培育和弘扬人民警察职业精神和职业操守，加强业务能力和执法能力教育，切实提高警察职工的应对能力、执法能力、沟通能力和协调能力。

　　2、强化场所管理，进一步落实各项制度和规章，为确保场所安全稳定打牢坚实的基础。一是加强场所安全教育。强化治本安全观，树牢安全底线思维和安全首位意识，落实好安全责任。二是严格《安全研判规定》。坚持完善安全分析研判工作机制，坚持问题导向，注重分析研判工作的针对性和实效性，真正在发现问题解决问题上下功夫。三是完善检查制度和机制。一方面要切实筑牢安全稳定的思想基础，抓好场所安全隐患排查整改，及时消除安全隐患；另一方面要完善检查制度和机制。在所党委定期研究所管安全工作的基础上同时实行党委直接听取和研究一线大队工作制度。强化党委成员联系一线大队党建和业务工作制度，加强对一线工作的管理指导和帮助。完善值班所领导带队对“四大现场”管理的督导检查制度和所部职能部门联系强戒大队工作制度，及时发现和解决问题隐患。四是加强安防建设。充分运用信息化建设和安防设施建设的成果，针对场所安全的薄弱环节和时段，及时研究改进值班备勤的勤务机制。

　　3、强化规范管理意识，推进场所规范化管理工作。一是按照理念先行的原则要求，组织开展好规范化管理工作的教育培训和工作任务的分解落实，解决好“干什么，如何干，干到什么标准，干不好如何办”的思想认识问题。二是以规范执法为重点，强化依法履职意识，真正从基础业务抓起，培植好规范执法的思想根基和工作基础。三是注重养成教育，从警容风纪，礼仪礼貌的细节抓起，培养民警的良好行为习惯养成，树立个人和单位的良好形象。

　　4、强化作风建设，加强警务现场督察，严肃监督执纪问责。一是加强执法勤务、履行岗位职责、工作纪律、警容风纪的警务现场督察，严肃纪律规章。二是建立问题隐患挂牌督办整改机制，确保制度规章的落实到位。三是实践“四种形态”要求，充分体现纪严于法的要求，严肃查处违规违纪的行为和问题。

　　二 部门编制预算情况

　　红河州强制隔离戒毒所根据《红河州财政局关于编制2018年——2020年中期财政规划和2018年州级部门预算的通知》的精神，我所编制2018年——2020年中期财政规划和2018年州级部门预算严格按照部门预算编制的指导思想和原则进行，按照部门职能、结合实际工作任务、确定发展目标的基础上，以零为基点，以实有项目为依据进行据实编制2018年度部门预算。

　　三、预算单位基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是红河哈尼族彝族自治州强制隔离戒毒所。其中：财政全供给单位1个。部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制119人，其中：行政编制119人，事业编制0人。在职实有112人，其中：财政全供养112人，非财政供养0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆，均为执法执勤车辆。

　　第三部分 红河州强制隔离戒毒所2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州强制隔离戒毒所2018年财政拨款收支总预算2598.91万元。

　　财政拨款预算总收入为2598.91万元，其中：公共安全支出收入2276.56万元，占总收入的87.60%；社会保险与就业支出收入208.27万元，占总收入的8.01%；住房保障支出收入114.08万元，占总收入的4.39%。2018年财政拨款预算总收入2598.91万元与上年预算2433.53万元对比，增加165.38有万元，主要增减变动原因是人员工资结构性调整和2018年养老保险缴费纳入预算。

　　支出为2598.91万元，其中：公共安全支出2276.56万元，占总支出的87.60%；社会保险与就业支出208.27万元，占总支出的8.01%；住房保障支出114.08万元，占总支出的4.39%。2018年财政拨款预算总支出2598.91万元与上年预算支出2433.53万元对比，增加165.38万元，主要增减变动原因是人员工资结构性调整和2018年养老保险缴费纳入预算。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州强制隔离戒毒所2018年一般公共预算财政拨款支出2598.91万元，比上年执行数3027.46万元减少428.55万元，其中基本支出减少428.55万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2040801行政运行  2018年预算数为1830.16万元，较上年执行数2238.17万元减少408.81万元，主要是人员经费支出减少， 2017年人员变化比较大，调出4人，退休2人，调入1人。

　　2.204 公共安全  2018年预算数为446.40万元，较上年执行数429.79增加16.61万元，主要是业务量增加。

　　3.2080501 归口管理的行政单位离退休24.38万元，较上年执行数6.12万元增加18.26万元，主要是从2017年2月退休人员工资划归红河州养老保险中心发放，单位执行数就减少了。

　　4.2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018年预算数为183.89万元，较上年执行数183.97万元减少0.08万元，主要是减少了缴费人员。

　　5.2210201  住房公积金  2018年预算数为114.08万元，较上年执行数138.72万元减少24.64万元，主要是减少了缴费人员。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州强制隔离戒毒所2018年财政拨款支出总计2598.91万元。

　　政府预算支出2598.91万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1768.62万元，机关商品和服务支出309.89万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家族的补助520.40万元。

　　部门预算支出2598.91万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1768.62万元，商品和服务支出309.89万元，对个人和家庭的补助520.40万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州强制隔离戒毒所2018年基本支出2598.91万元，财政拨款2598.91万元，其中一般公共预算2598.91万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1768.62万元，主要包括：基本工资377.13万元、津贴补贴954.85万元、奖金31.43万元、其他社会保障缴费6.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费183.89万元、住房公积金114.08万元、医疗费、其他工资福利支出100.80万元。

　　商品和服务支出309.89万元，主要包括：办公费142.76万元、培训费12.41万元、工会经费16.55万元、福利费20.69万元、公务用车运行维护费11.34万元、其他交通费用106.14万元。

　　对个人和家庭的补助520.40万元，主要包括：退休费22.80万元、生活补助497.60万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州强制隔离戒毒所2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州强制隔离戒毒所2018年收支总预算2589.91万元。预算收入共2589.91万元，包括：一般公共预算拨款收入2589.91万元，其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元 ；预算支出共2589.91万元，一般公共服务支出2589.91万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州强制隔离戒毒所2018年收入预算2589.91万元，其中：2080401收入1830.16万元，占70.42%；208  收入446.40万元，占17.18%；2080501 收入24.38万元，占0.94%；2080505 收入183.89万元，占7.07%；2210201 收入114.08万元，占4.39%。与上年收入预算2433.53万元对比增加165.38万元，主要增加的原因是工资结构性调整和养老保险缴费纳入2018年收入预算。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出2598.91万元。本级财力安排支出2598.91万元，其中，基本支出2598.91万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2080401  行政运行支出1830.16万元；208  公共安全支出446.40万元； 2080501归口管理的行政单位离退休支出24.38万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出183.89万元；2210201 住房公积金支出114.08万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.人员工资调整；

　　2.人员变动；

　　3.养老保险纳入预算。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　红河州强制隔离戒毒所2018年无项目情况。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州强制隔离戒毒所2018年财政拨款“三公”经费预算总额30万元，其中，因公出国（境）费支出3万元，公务用车购置及运行维护费支出12万元，公务接待费支出15万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数持平。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州强制隔离戒毒所因公出国（境）费预算数3万元，比2017年预算3万元持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　 2018年红河州强制隔离戒毒所公务用车购置及运行维护费预算数12万元。其中：购置费0万元，比2017年预算持平；运行维护费12万元，比2017年预算12万元持平。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州强制隔离戒毒所公务接待费预算数15万元，比2017年预算15万元持平。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11项，采购预算资金102.50万元。其中：支出类型基本支出，数量11项，金额102.50万元，政府采购方式是政府集中采购，资金来源为：预算内财政资金。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　2018年红河州强制隔离戒毒所无政府购买服务情况。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州强制隔离戒毒所国有资产总额4095.07万元，其中：流动资产3387.35万元，固定资产707.72万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州强制隔离戒毒所2018年机关运行经费财政拨款预算309.89万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算执行数529.13万元减少219.24万元，增减变动主要原因：厉行节约，严格执行中央八项规定，压缩机关运行经费。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　 红河州强制隔离戒毒所2018年无项目情况。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　 红河州强制隔离戒毒所2018年无项目绩效情况。

　　第四部分 名词解释

　　一、“公共安全支出”类科目：反映政府维护社会公共安全方面的支出，用于武装警察、公安、检察、法院、司法等支出。

　　二、“基本支出”：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　三、“三公经费”：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。