民盟红河州委2017年部门预算编制的说明

　　目录 

　　一、民盟红河州委2017年部门预算编制的说明 

　　（一）基本职能及主要工作 

　　1.基本职能 

　　2.2017年主要工作任务 

　　（二）部门预算编制情况 

　　（三）部门基本情况 

　　（四）2017年部门预算收支情况 

　　1.基本支出情况 

　　（五）名词解释 

　　二、部门预算公开情况表（表1-1至1-7） 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。 

　　2.组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极努力发挥参政议政,民主监督的职能作用。 

　　3.组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州盟员做好服务工作。 

　　（二）2017年主要工作任务 

　　1.加强学习，深入学习中共十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，发挥民盟“传统教育基地”作用，加强思想建设，不断夯实多党合作政治思想基础。 

　　2.进一步加强基层组织建设，发挥主委会和常委会领导作用，加强干部队伍建设，强化基层组织 “盟员之家”，全面推动全州民盟自身建设。 

　　3.围绕本地区文化、教育、科技发展，发挥专门委员会作用，积极开展发挥信息直通车积极参政议政。 

　　4.社会服务立足民盟农村教育“烛光行动”基地、民盟“黄丝带”帮教基地，继续推进社会服务工作“品牌化”。积极参与精准扶贫、社区帮教、捐资助学工作。整合全州盟员科技力量，开展农业科技、农村卫生科普知识培训。 

　　5. 加强思想建设，举办1期学习培训班，加强后备干部队伍建设。 

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）指导思想：以科学发展观为指导，收入预算坚持实事求是、积极稳妥、留有余地，合理安排收入增长预期，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

　　（二）基本原则及编制方法：预算编制坚持“收支两条线”的原则，所有收支全部纳入预算统一安排。根据单位经济发展需要，按照全口径预算管理要求，编准、编实、编细预算，提高预算的完整性和到位率，缩小预决算差异。依进一步细化预算编制，大力压减一般性开支，进一步清理项目资金，不断提高资金使用效益。

　　（三）总体思路：根据预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出。 

　　民盟红河州委2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　民盟红河州委财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下： 

　　一、因公出国（境）经费 

　　2017年民盟红河州委根据组织安排，拟安排出国（境）经费预算8万元，开展出国（境）职业教育交流考察学习活动费用。 

　　二、公务接待费 

　　2017拟安排公务接待费预算2.50万元，主要用于民盟州委公务接待产生的费用。 

　　三、公务用车购置及运行维护费 

　　2017拟安排公务用车购置及运行维护费1.5万元，其中：运行费1.50万元，主要用于保障民盟州委业务工作中公务用车改革后使用公务用车租车费支出。今年比上年减少2.50万元，主要是因为公务车改革后单位公务用车被取消，公务用车运行费用减少。 

　　2017年拟预算安排“三公”经费12万元，比上年减少2.50万元，主要原因是因为公务车改革后单位公务用车被取消，公务用车运行费用减少，公务用车运行费拟预算数比上年减少2.50万元，所以全年“三公”经费预算数比上年减少2.50万元。 

　　三、部门基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，行政机关1个，即民盟红河州委机关，属于财政全供给单位。部门在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤编制1人。在职实有5人，其中：财政全供养5人。目前，民盟红河州委设主委1人（兼职），副主委3人（其中专职副主委1人，兼职2人）,三部室主任(兼职)。 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　2017年民盟红河州委财务总收入79.87万元，其中：一般公共预算79.87万元。 

　　2017年部门财政拨款收入79.87万元，其中，本年收入79.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.87万元（本级财力79.87万元）。 

　　2017年部门预算总支出79.87万元，其中：基本支出79.87万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“2012801款”支出74.38万元，主要反映在职职工的工资、一般公用经费、商品服务支出，“2210201款”支出5.49万元，主要反映个人的住房公积金补助支出。 

　　(一)基本支出情况 

　　1.机关运行经费支出情况 

　　2017年用于保障民盟州委机关机构正常运转的日常支出79.87万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的71.95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的28.05％。与上年对比增加18.49万元，增加的原因主要是2016年年中调整增加了工资、津贴补贴、公积金补助、公务交通补贴等，所以2017年年初预算数比2016年预算数增加。 

　　2.政府采购经费支出情况 

　　2017年预算安排政府采购经费2万元，用于办公设备购置。 

　　五、名词解释 

　　机关运行经费：用于保障民盟州委机关机构正常运转的日常公用支出包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等商品和服务支出。