中共红河州委办公室2017年部门预算 

　　目     录 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）指导思想 

　　（二）基本原则 

　　（三）编制方法及总体思路 

　　三、部门基本情况 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　（一）基本支出情况 

　　（二）项目支出情况 

　　五、其他事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　（二）政府采购情况 

　　六、名词解释 

　　七、2017年部门预算表 

　　（一）财政拨款收支预算总表 

　　（二）一般公共预算支出表 

　　（三）一般公共预算基本支出表 

　　（四）政府性基金预算支出表 

　　（五）部门收支总表 

　　（六）部门收入总表 

　　（七）部门支出总表 

　　（八）部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　州委办公室是州委的综合办事机构,是州委沟通上下、协调左右、联系各方、保证州委机关工作正常运转的枢纽。州委办公室工作的基本任务是：参与政务，管理事务，搞好服务。 

　　2017年，州委办公室深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以省第十次党代会、州第八次党代会、州委八届二次全会精神为指导，按照“五个坚持”要求和州委“13611”工作思路，紧紧围绕州委的中心工作和重点任务，围绕中心，服务大局，强化管理，规范服务，创新工作，建好队伍，不断提高工作效率和水平。一是进一步树立精准服务理念。把握职责定位，强化责任落实，精准服务到位，在提升工作质量和效率、全力推动重大决策部署落地生根上狠下功夫，规范管理，优化流程，进一步把工作做细做实，严把工作程序关，坚决杜绝工作失误。二是进一步加强自身建设。锤炼作风、树立形象，不断适应新形势新要求，按照规范、严谨、务实、高效的要求，进一步夯实制度建设、能力建设等基础性工作，努力提高办公室工作的科学化、规范化水平，高标准、高水平、高质量地做好“三服务”工作。三是进一步强化创新意识。研究新情况、解决新问题、探索新经验，突破思维定式，打破陈规陋习，把改革创新的理念体现到党办工作的各个环节，力争各方面有新举措、新突破、新进展。四是进一步落实全面从严治党要求。围绕“两学一做”学习教育、“三严三实”和“忠诚干净担当”要求，进一步强化干部职工政治纪律、组织纪律、保密纪律、工作纪律、廉政纪律教育，着力营造风清气正的政治生态和干事创业环境，确保中央和省、州党委各项决策部署贯彻落实到位。 

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）指导思想 

　　全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标、三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，优化支出结构,确保工资性支出和机构运转的基本需要,有效推动我州政治、经济、文化、社会的协调发展。 

　　（二）基本原则 

　　1、合法合规，真实科学；2、综合预算，统筹安排；3、规划约束，讲求绩效；4、民生优先，确保重点。 

　　（三）编制方法及总体思路 

　　根据财政局预算编制的总体要求，结合我单位实际及工作特点，按照机构编制内实有人数及所开展的业务工作进行预算编制。 

　　中共红河州委办公室2017年财政拨款 

　　“三公”经费预算情况说明 

　　州委办公室2017年“三公”经费财政拨款预算安排130万元，其中，安排因公出国（境）费20.00万元，公务接待费40万元，公务用车购置及运行费70万元。 

　　一、因公出国（境）经费 

　　2017年州委办公室拟安排出国（境）费预算20.00万元，与2016年预算对比无增减，因公出国（境）费主要用于单位公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

　　二、公务接待费 

　　2017年州委办公室预算公务接待费40万元，与2016年预算对比无增减，主要用于各类公务接待活动产生的费用。 

　　三、公务用车购置及运行维护费 

　　2017年州委办公室预算公车购置费0元，运行维护费70万元，与2016年预算对比减少65万元，减少的原因是因公车改革而减少运行维护费。公务用车运行维护费主要用于执行公务所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

　　中共红河州委办公室 

　　2017年3月14日 

　　三、部门基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为财政全供给的行政单位。部门在职人员编制97人，其中：行政编制94人，事业编制3人。在职实有85人，其中：财政全供养85人，非财政供养0人。离退休人员49人，其中：离休2人，退休47人。车辆编制9辆，实有车辆9辆。个旧十号楼宾馆退休人员9人。 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　2017年州委办公室财务总收入2292.81万元，其中：一般公共预算2292.81万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

　　2017年部门财政拨款本年收入2292.81万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款2292.81万元（本级财力2292.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　2017年部门预算总支出2292.81万元，其中：基本支出1942.81万元，占总支出的84.73％，项目支出350万元，占总支出的15.27％。按支出功能科目分类，党委办公厅（室）及相关机构事务支出1756.68万元，其中：工资福利支出884.16万元，商品和服务支出522.52万元，项目支出350万元；行政事业单位离退休支出442.75万元，其中：对个人和家庭的补助支出416.90万元，商品和服务支出25.85万元；住房改革支出93.38万元，用于对个人和家庭的补助。 

　　（一） 基本支出情况 

　　2017年用于保障州委办机关机构正常运转的日常支出1942.81万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的45.51％；离退休费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出,占基本支出的26.26%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出），占基本支出的28.23％。工资福利支出比上年增加26.15%，增加的主要原因是按照中央、省的有关规定调增工资福利；对个人和家庭的补助支出比上年增加11.66%，增加的主要原因是增加了离退休费及公积金；商品和服务支出比上年减少1.74%，减少的主要原因是压缩一般性支出。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年用于保障州委办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目经费支出350万元，项目支出用于保密基础设施设备建设、抓督查促落实专项工作、购买服务支出等开支。项目支出与上年对比无增减。 

　　五、其他事项情况说明 

　　（一）机关运行经费。2017年机关运行经费财政拨款预算548.37万元，较2016 年预算数减少9.7 万元，主要原因:一是减少一家预算单位;二是厉行节约，减少一般行政性支出；三是公车改革后增加公务交通补贴。 

　　（二）政府采购情况。2017年政府采购预算总额73万元，其中:政府采购货物预算55万元、政府采购服务预算18万元。 

　　六、名词解释 

　　（一）财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。 

　　（二）住房公积金，反映按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　（三）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　（四）机关运行经费，指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　七、2017年部门预算表 

　　（详见附件）