红河州政府接待办公室2017年度部门预算

　　目  录 

　　一、州接待办基本职能 

　　二、部门预算编制情况 

　　三、部门基本情况 

　　四、部门预算收支情况(后付表格） 

　　（一）基本支出情况 

　　（二）项目支出情况 

　　（三）政府采购安排情况 

　　五、名词解释 

　　关于州政府接待办公室 

　　2017年部门预算编制的说明  

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务介绍：负责红河州的重要内、外宾接待，安排食宿、交通、考察、洽谈等活动，负责协调组织州内有关部门介绍情况；承担州级领导交办的重要会议的会务服务工作；负责接待经费的统一管理和使用；指导全州各县市、各部门的公务接待工作；负责协调安排州委、州人大、州政府、州政协领导外出公务活动的联络和食宿、交通服务。 

　　二、部门预算编制情况 

　　州接待办编制2017年部门预算，是为圆满完成州级四套班子的政务活动的公务接待，促进红河发展起到一颗缧丝钉的作用。  

　　州接待办2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　州接待办财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下： 

　　一、因公出国（境）经费 

　　2017年州接待办根据计划安排，拟安排出国（境）经费预算10万元，开展外事联络协调工作。 

　　二、公务接待费 

　　2017年州接待办拟安排公务接待费预算450万元，主要用于接待州级四套班子政务活动产生的费用。 

　　三、公务用车购置及运行维护费 

　　2017年州接待办拟安排公车购置及运行维护费12万元，主要用于保障州级四套班子政务活动，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　三、部门基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全额供给单位参公管理事业单位1个。部门在职人员编制20人，其中：行政编制15人，事业编制5人。2016年末在册有16人，其中：财政全供养16人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　2017年州接待办公室一般公共财政预算收入210.44万元，比上年748.44万减少538万元。其中：1.一般公共预算基本支出210.44万元，上年148.44万元，增加62万元，为增加工资津贴及对个人和家庭补助。2.2017年项目预算支出0元，上年600万元，减少600万元，本年的项目预算支出，即对外联络经费不在我单位安排预算。 

　　2017年部门预算总支出210.44万元，其中：基本支出210.44万元，比上年748.44万减少538万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出是2010301款支出，主要反映的是工资福利支出、社会保障费、一般公用支出。 

　　（一） 基本支出情况 

　　2017年用于保障州政府接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出210.44万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.95％；维护机关运行经费安排11.98万元，比上年10.8万元增加1.18万元，原因是今年预算安排了公务用车改革后留部门使用的一辆公务用车运行经费。维护机关运行经费有办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的16.05％。 

　　（二） 项目支出情况 

　　项目支出主要是用于完成2017年州级四套班子开展政务活动公务接待专项业务工作。 

　　（三）政府采购安排情况 

　　在安排机关公用经费中安排政府采购2万元资金，在项目资金中安排45万元。 

　　五、名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入  为财政当年拨付的资金。 

　　2.基本支出  指为保证我办机关正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费职工工资福利支出及对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　3.机关运行经费  指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　4.“三公”经费  纳入财政预算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。　 

　　5.项目支出  指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支，包括公务接待及公务接待中所涉及费用。 

　　附表格：附件1-1至1-6、部门公开表8、附件6