红河州人大常委会机关2017年部门预算编制目录

　　一、主部门职能及主要工作 

　　二、编制的指导思想、原则及依据 

　　三、部门基本情况 

　　四、部门预算收支情况（详见部门预算公开情况表） 

　　(一）基本出出情况 

　　(二）项目支出情况 

　　(三）政府采购安排情况 

　　(四）机关运行经费安排 

　　五、名词解释 

　　一、部门职能及主要工作 

　　根据红河州机构编制委员会的相关批复文件，州人大常委会机关内设13个正处级机构，分别为：法制委员会、办公室、研究室、法工委、财工委、预算工委、教工委、民工委、选联工委、环资工委、农工委、内司工委、机关党委。州人大常委会围绕州委重大决策部署，依法履行职权，做好民族立法、讨论重大事项决定、选举和任免国家机关工作人员，依法对“一府两院”进行法律监督和工作监督，做好全州人大代表等各项工作。 

　　二、编制的指导思想、原则及依据 

　　（一）州人大常委会机关2017年部门预算的指导思想是：以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神为指导，认真贯彻落实党中央、国务院、省委和州委有关促进经济社会持续健康发展的各项方针、政策，按照州财政局关于编制部门预算的具体安排，围绕州十一届人大六次会议精神和州人大常委会2017年工作要点，在确保机关各项工作正常运转的情况下，切实转变作风，勤俭节约，认真编制和细化经费预算，充分合理的安排各项资金，确保资金使用效果。 

　　（二）依据：《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政事业单位财务规则 》等 。   

　　（三）原则：坚持实事求是、量入而出、量财办事、收支平衡原则，统筹兼顾，确保重点工作。 

　　三、部门基本情况 

　　州人大常委会机关共有编制78人（其中：行政编制57人，工勤编制21人），实有人数78人。离退休干部54人，其中离休3人，退休51人，遗属人员2人，公务用车26辆。 

　　三公经费说明 

　　2017年红河州人大常委会机关财政拨款“三公”经费预算情况如下： 

　　一、因公出国（境）经费 

　　红河州人大常委会机关根据中央、省、州党委有关规定的要求，严格控制出国（境）学习考察，2017年拟安排出国（境）经费预算15万元，比上年减6万元，减幅度为28%。 

　　二、公务接待费 

　　2017年红河州人大常委会机关拟安排公务接待费预算65万元，比上年减5万元，减幅度为7%，主要用于接待省内外人大系统来红河州考察学习人员和县（市）人大相关人员到州人大办事的工作人员及部分州人大代表等。 

　　三、公务用车购置及运行维护费 

　　2017年红河州人大常委会机关拟安排公务用车运行维护费预算70万元，比上年减10万元，减幅为12.5%，主要用于保障红河州人大常委会机关公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。 

　　四、部门预算收支情况 

　　2017年州人大常委会机关经费预算拨款收入2497.44万元，比2016年预算增加361.52万元，总支出2497.44万元。比2016年预算支出增支361.52万元。其中：基本支出为1800.44万元，比2016年预算支出增351.52万元，项目支出为697万元，比2016年预算增加10万元。 

　　（一）按经济分类支出：基本支出1800.44万元，比2016年预算支出增351.52万元：其中，工资福利支出902.26万元，比2016年预算数增187.53万元；商品和服务支出319.32万元，比2016年预算数增90.35万元；对个人和家庭补助支出578.86万元，比2016年预算数增73.64万元； 

　　（二）项目支出697万元，比2016年预算增加10万元，（人大常委会机关各工委（室）运转经费130万元，州人大办购买服务支出15万元，立法经费补助50万元，异龙湖治理督导工作经费20万元，宣传经费30万元，代表培训费60万元，常委会委员履职费50万元，州人大常委会组成人员履职活动经费12万元，州人大代表履职活动经费130万元，基层人大建设200万元）。 

　　（三）政府采购 

　　2017拟安排公用经费和项目经费用于政府采购预算经费400万元，主要用于印刷费、会议费、办公设备购置等与保障机关运行的采购费用支出。 

　　（四）机关运行经费安排情况 

　　红河州人大常委会机关2017年机关运行经费财政预算319.32万元，主要用于日常差旅费、办公经费，小车统保经费等支出。 

　　五、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　（二）住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存技术包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。 

　　（三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。