共青团红河州委2017年度部门预算编制说明

目   录 

第一部分  基本职能及主要工作 

一、基本职能 

二、2017年重点工作任务 

第二部分  2017年度部门预算表 

一、财政拨款收支预算总表 

二、一般公共预算支出表 

三、基本支出预算表 

四、政府性基金预算支出表 

五、部门收支总表 

六、部门收入总表 

七、部门支出总表 

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

第三部分  2017年部门预算编制情况 

一、指导思想 

二、基本原则 

三、编制的依据、方法及重点 

第四部分  部门基本情况 

第五部分  2017年部门预算收支情况 

一、 基本支出情况 

二、项目支出情况 

第六部分  其它需要说明的情况 

一、机关运行经费安排情况说明 

二、政府采购预算安排情况说明 

第七部分  名词解释 

中国共产主义青年团红河州委员会2017年部门预算编制说明 

　　按照《红河州州级部门预算信息公开实施方案》的要求，现将中国共产主义青年团红河州委员会2017年部门预算情况公开。 

一、基本职能及主要工作 

（一）基本职能 

共青团红河州委是指导全州共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全州各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全州共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全州青年志愿者工作；负责开展全州青少年外事工作，加强对全州青年社团的指导和管理。指导全州团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；指导全州农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。指导全州大中职院校共青团的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作，指导全州中学的共青团工作；负责全州“希望工程”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动；指导全州少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。协调社会各界维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施维权工作，接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，交有关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助。 

（二）2017年重点工作任务 

1、积极参与全州脱贫攻坚战，以思想政治动员、脱贫志愿行动、整合社会力量为抓手，以提高青年综合素质和致富能力为根本，以促进重点贫困村青年转移就业、就地发展产业为重点，举全团之力参与打赢脱贫攻坚战。 

2、扎实抓好思想引领主业。探索在州、县两级教育部门建立教育团工委，团干部与教育系统工作人员相互交叉任职，把思想政治引领工作纳入中小学教育教学。深化青少年民族团结进步教育，促进各族青少年情感融合、思想文化认同。 

3、打造“网上共青团”。全面推进“青年之声”建设。利用网络平台开展团务管理和团内管理。加强网宣员、网评员和网络文明志愿者“三支队伍”建设，建立规范的宣传和舆论引领及运行机制。 

4、在州县两级建立“青年之家”服务阵地，为青年提供便捷的线下服务项目。尝试社会化运作项目，推动政府购买服务工作社会化，促进社会组织的发展。 

5、建立青年人才库。寻找农村致富带头人、网络达人、网络意见领袖、网络作家、网络红人、淘宝店主、青年创客、高级技工、学生领袖等，培养一批能有效推进红河发展的青年人才。 

6、加强团员的先进性建设。严格入团标准，调控团员规模，严格团的组织生活，加强团员意识教育。控制团青比，争取用3年时间将初、高中阶段毕业班团青比例分别控制在30%、60%以内。 

二、2017年度部门预算表(详见附件) 

中国共产主义青年团红河州委员会2017年“三公”经费  

　　预算情况说明  

中国共产主义青年团红河州委员会2017年“三公”经费财政拨款预算安排49.70万元，其中，安排因公出国（境）费8.00万元，公务用车运行维护费15.50万元，公务接待费26.20万元。  

     2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少5.20万元，下降9.47%，具体情况如下：  

    一、因公出国（境）费  

　　2017年团州委根据出国任务安排，拟安排出国（境）费预算8.00万元，较2016年预算数减少2.00万元，主要用于开展青年代表因公出国(境)友好交流互访工作费用。  

    二、公务用车购置及运行费  

　　2017年团州委拟安排公务用车运行费15.50万元，较2016年预算数20.50万元减少5.00元，主要用于保障团州委及州青少年宫执行公务活动和开展基层工作调研所发生的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。  

    三、公务接待费  

　　2017年团州委拟安排公务接待费预算26.20万元，比2016年预算数24.40万元增加1.80万元，主要用于接待执行公务和开展各项业务活动接待所发生的交通费、住宿费、用餐费等费用。  

三、部门预算编制情况 

（一）、编制的指导思想和原则 

1、2017年团州委预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府的决策部署，围绕“保工资、保运转、保民生，保重点”四大重点，坚持问题导向，强化顶层设计，注重理顺关系，协调分步推进，优化资源配置。通过对部门预算管理制度体系、方式进行调整完善，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，构建全面规范，公开透明的预算管理制度。主动适应经济发展新常态，支持稳增长、促改革、调结构、惠民生；实行中期财政规划管理，提高预算的前瞻性和可持续性；政府收支全部纳入预算管理，提高预算的统筹能力;坚持优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，加强结余结转资金管理，盘活财政存量资金；坚持公开透明，加强预算评审工作，细化预算编制，推进预算信息公开；推进预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。 

2、基本原则 

（1）、积极稳妥原则。做到量入为出，收支平衡。 

（2）、依法理财原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规，体现国家方针政策。收入合法合规，支出符合财政宏观调控目标。增强预算编制法律意识，自觉接受人大对预算的审查监督，提高依法理财水平。 

（3）、关注民生原则。加快推进以改善民生为重点的社会建设，着力保障和改善民生，完善机制、科学安排民生财政的支出预算。 

（4）、厉行节约、科学精细的原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准审核安排外，严格控制一般性支出，继续控制因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公经费”支出。编制基本支出预算，严格按照各项定额标准，节约经费开支，努力降低行政成本；编制项目支出预算，原则上按零增长控制，根据轻重缓急实际情况进行科学安排，做到项目支出依据充分、内容细化、标准明确。 

（5）、规范管理、提高绩效的原则。加强部门预算“基础数据精细化、定额管理标准化、监督监管透明化”的建设。通过加强对预算单位支出执行率和规范度的考核，进一步加快预算支出执行进度，加强对项目效益情况和执行进度的分析预测，切实提高财政管理绩效。 

（6）、综合预算原则。加强和规范全口径预算管理，统筹政府财力，预算内外资金、其他资金和政府性基金收支实行统一管理、统筹安排。 

（二）、编制的依据、方法及重点 

1、强化综合预算，加强非税收入预算编审工作。 

2、严格零基预算和定员定额管理，扎实做好基本支出编审工作。 

3、进一步推进支出分类管理，加强支出经济科目预算编制。 

4、转变“重分配、轻管理”的理财观念。 

5、我单位为财政全额拨款单位，除财政核拨正常经费外，无预算外收入，也无其他任何收费项目。因此，部门预算主要是基本支出预算的编制。其编制依据主要是：《红河州财政局关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年州级部门预算的通知》。编制方法主要是：以本单位2016支出为依据，加强政府采购预算的编审工作，严格“先预算，后采购”的原则，强化政府采购预算。 

四、部门基本情况 

纳入2017年部门预算编报的单位共2个，分别是：共青团红河州委、红河州青少年宫。其中：财政全供给单位2个；财政全共计单位中行政单位1个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制24人，其中：行政编制10人，事业编制14人。在职实有19人，其中：财政全供养19人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。 

五、2017年部门预算收支情况 

2017年共青团红河州委财务总收入503.83万元，其中：一般公共预算503.83万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

2017年共青团红河州委部门财政拨款收入518.32万元，其中，本年收入503.83万元，上年结转收入14.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款503.83万元（本级财力454.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿49万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

2017年共青团红河州委部门预算总支出503.83万元，其中：基本支出273.83万元，占总支出的54.35％，项目支出230万元，占总支出的45.65％。按支出功能科目分类，支出分别列：2012901行政运行支出129.22万元，主要反映团州委单位机构正常运转的日常支出；2012950事业运行支出126.14万元，主要反映州青少年宫单位机构正常运转的日常支出；2012999其他群众团体事务支出230万元，主要反映团州委单位专项工作经费支出170万元，州青少年宫单位专项业务经费支出60万元；2210201住房公积金支出18.47万元，反映用于在职人员缴纳住房公积金。 

（一） 基本支出情况 

2017年用于保障共青团红河州委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出为273.83万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出、住房公积金支出计196.01万元占基本支出的71.58％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）77.82万元占基本支出的28.42％。基本支出与上年187.94万元对比增加85.89万元，增加的原因主要是；工资福利支出增加37.94万元，住房公积金支出增加4.55万元，专项业务费增加31.5万元，公务交通补贴增加10.6万元。 

（二） 项目支出情况 

2017年用于保障共青团红河州委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出230万元，如办公费、差旅费、会议费、举办各项活动等开支。项目支出与上年290万元对比减少60万元，减少的原因主要是2017年共青团红河州委专项工作经费减少60万元。 

六、其他需要说明的情况 

（一）机关运行经费安排情况说明 

2017年机关运行经费预算安排28.82万元，其中：办公费9.60万元，培训费2.16万元，福利费3.59万元，工会经费2.87万元，公务交通补贴10.60万元。 

（二）政府采购预算安排情况说明 

2017年无政府采购预算安排。 

七、名词解释 

   （一）青年之声：“青年之声”是共青团中央主办的面向青年的互动社交平台，2015年4月28日启动运行。目前，全省129个县都已正式开通平台并实现互联。该平台的宗旨是反应青年呼声，回应青年诉求，维护青年权益，服务青年成长。“青年之声”平台的运行机制为“三微一网”，即以PC端与移动端相结合，微博为运行平台、微信为配合平台、微邦为通信平台。其基于青年需求建设的十大服务体系分别为青年成长、健康、创业、志愿、心理、国学、就业、维权、婚恋以及爱心传递服务。 

（二）青年之家：由共青团组织使用和管理，面向社会、面向青少年提供各类服务的公益性、综合性服务场所的总称。“青年之家”有固定实用的场地设施，即拥有固定的场地和基本的服务设施用于开展工作和提供服务；有本领过硬的骨干队伍，即培养带头服务、能发挥表率作用的团干部、团员青年、青少年事务社工、青年志愿者等，形成“团干部+社工+志愿者”的工作队伍；有形式多样的服务项目，即打造贴近基层、贴近青年、贴近需求的服务项目；有健全完善的运作机制，即形成规范化、常态化、长效化的工作机制；有团员青年满意的服务业绩，即取得青年欢迎、青年受益、青年认可的实际成效。  

（三） 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。