2017年度

　　红河州关心下一代工作委员会部门预算 

　　目     录 

　　第一部分  关工委概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分  州关工委2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公经费”支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分  州关工委2017年部门预算情况说明 

　　第四部分  州关工委2017年政府采购情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第六部分  附件 

　　第一部分  红河州关心下一代工作委员会概况 

　　一、主要职能 

　　在州委、州政府的领导下，以离退休老同志为主体，以青少年为工作对象，积极协调配合有关部门，发动有关专家、学者和全社会广泛参与，以培养青少年成为“四有”新人为主要工作目标；以对青少年进行理想信念和道德教育为核心；充分发挥配合补充、牵线拱桥和参谋助手作用，围绕党政工作大局，服务中心，拓宽领域，突出特色，全面推进关心下一代工作委员会的组织建设和工作开展。 

　　二、部门预算单位构成 

　　2017年州关工委部门预算包括委员会机关本级预算。 

　　第二部分  州关工委2017年部门预算表 

　　包括：一、财政拨款收支预算总表；二、一般公共预算支出表；三、一般公共预算基本支出表；四、一般公共预算“三公经费”支出表；五、政府性基金预算支出表；六、部门收支总表；七、部门收入总表；八、部门支出总表。详见附件1《红河州关工委2017年预算公开情况表》。 

　　第三部分  州关工委2017年部门预算情况说明 

　　一、2017年机关运行经费安排情况说明 

　　（一）、部门基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即州关工委，为财政全供给的行政单位。州关工委在职人员编制4人，均为行政编制，均为财政全供养人员。 

　　（二）、2017年部门预算收支情况 

　　2017年州关工委财务总收入96.08万元，其中：一般公共预算96.08万元。 

　　2017年部门财政拨款收入96.08万元，其中，本年收入96.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96.08万元（本级财力96.08万元）。 

　　2017年部门预算总支出96.08万元，其中：基本支出66.08万元，占总支出的68.78％，项目支出30万元，占总支出的31.22％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－3601（款）”61.53万元支出，主要反映工资福利（即基本工资、津贴补贴、奖金、职工工伤生育保险、在职自治州补贴）、商品和服务（在职职工公用经费、教育经费、福利费、工会经费、专项业务费、公务交通补贴）的支出；“221（类）－0201（款）”4.55万元支出，主要反映对个人和家庭的补助（即住房公积金）的支出；“201（类）－3699（款）”30万元支出，主要反映加强边疆及内地贫困县乡镇关工委组织建设经费的支出。 

　　红河州关心下一代工作委员会2017年财政拨款 

　　“三公”经费预算情况说明 

　　红河州关心下一代工作委员会财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下： 

　　一、因公出国（境）经费 

　　2017年，州关工委没有安排出国（境）经费。 

　　二、公务接待费 

　　2017年州关工委拟安排公务接待费预算2.2万元，主要用于接待县市、乡镇关工委工作人员产生的费用。 

　　三、公务用车购置及运行维护费 

　　2017年，州关工委没有安排公车购置及运行维护费。 

　　1、基本支出情况 

　　2017年用于保障州关工委机关正常运转的日常支出66.08万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的71.88％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的28.12％。与上年对比工资福利支出增加21.14万元，增加原因主要是在职职工调整工资；与上年对比日常公用经费（商品和服务支出）减少5%，增减变化的原因主要是贯彻落实中央八项规定，厉行节约。 

　　2、 项目支出情况 

　　2017年州关工委为加强和改进全州乡镇关工委工作，对边疆及内地贫困县的30个乡镇由州级财政按每个乡镇每年1万元的标准安排，共计支出30万元。与上年对比减少49万元，减少的原因主要是贫困乡镇减少。 

　　第四部分  州关工委2017年政府采购情况说明 

　　按照州关工委的部门工作安排2017年没有政府采购的项目。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年度工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。 

　　3、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房用水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

　　第六部分  附件 

　　1、《红河州关工委2017年预算公开情况表》 

　　2、《红河州关工委2017年部门预算编制的说明》