红河州招商局2017年度部门预算 

　　目 录 

　　第一部分  基本职能及主要工作 

　　一、基本职能 

　　二、2017年重点工作任务介绍 

　　三、部门基本情况 

　　第二部分  红河州招商局2017年度部门预算表 

　　1、财政拨款收支预算总表 

　　2、一般公共预算支出表 

　　3、基本支出预算表 

　　4、政府性基金预算支出表 

　　5、部门收支总表 

　　6、部门收入总表 

　　7、部门支出总表 

　　第三部分  红河州招商局2017年度部门预算说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第五部分  附件 

　　一、附件1：红河州招商局2017年度部门预算表 

　　二、附件2：红河州招商局2017年度“三公”经费预算说明 

　　三、附件3：红河州招商局2017年度“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　四、附件4：预算部门信息录入表 

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和2017年州本级部门预算编制工作会议精神，按照预算管理的相关规定，州招商局2017年预算的编制实行全口径预算管理，将全部收入和支出纳入预算，现将2017年度州招商局预算编制的有关情况说明如下：  

　　一、基本职能及主要工作 

　　基本职能： 

　　（一）负责贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于投资促进和开放合作的路线、方针、政策、法律、法规以及中共红河州委、红河州人民政府的决策部署；负责研究拟定或参与起草全州对外开放及招商引资的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。                                                                                                         

　　（二）围绕中共红河州委、红河州人民政府重大经济决策开展前瞻性调研工作，并提供有价值的调研报告，为全州国民经济和社会发展提供决策参考。                                                           

　　（三）负责按照国家和省、州经济发展规划及产业、园区发展布局，研究拟定全州招商引资发展规划，拟定年度全州招商引资指导性意见。                                                                                  

　　（四）负责全州招商引资年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类招商活动，指导、协调全州各县市和有关部门的招商引资工作；组织本州外来投资企业对州政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。 

　　（五）负责统筹、协调、组织本州与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本州办事机构和其他组织的经济合作工作；负责沪滇经济合作，推进对口支援三峡库区工作；负责国内经济合作的统计工作。 

　　（六）负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导我州驻外机构的招商引资工作。（一）负责会同各县市、州直有关部门、蒙自国家级经济技术开发区、红河综合保税区及重点企业策划全州重点产业招商引资项目，建立、管理、完善州级重点招商引资项目库；负责全州招商引资信息、州级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。 

　　（七）负责协调蒙自国家级经济技术开发区、红河综合保税区等园区开展精准招商工作，并配合州直相关部门推进重点园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。 

　　（八）负责红河州招商引资工作委员会的具体工作，并承担州招商委办公室、州重大招商引资项目协调推进办公室工作；为国（境）内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。 

　　（九）负责管理州级异地商会党建工作。 

　　（十）承办中共红河州委、红河州人民政府交办的其他事项。 

　　2017年重点工作任务介绍：1、引进省外到位资金790亿元，增长11%以上,实际利用外资4500万美元，增长39%以上；2、工业项目省外到位资金300亿元；3、新签约总投资3000万元以上项目140个；4、总投资5000万元以上新开工项目120个。 

　　部门基本情况：纳入2017年部门预算编报的单位1个，为红河哈尼族彝族自治州招商局，属参照公务员法管理的事业单位，财政全供给。部门实有人员编制24人，其中：行政编制24人，在职实有23人，其中：财政全供养23人。退休7人。无车辆编制。 

　　二、红河州招商局2017年度部门预算表（详见附件1） 

　　三、红河州招商局2017年度预算情况说明 

　　2017年州招商局财务总收入866.43万元，其中：一般公共预算866.43万元。 

　　2017年财政拨款收入866.43万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款866.43万元（本级财力865.23万元，国有资源（资产）有偿使用收入1.2万元）。 

　　2017年预算总支出866.43万元其中：基本支出366.43万元，占总支出的42％，项目支出500万元，占总支出的58％。 

　　（一）2017年度预算编制指导思想：全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，按照州委州政府决策部署，紧紧围绕年度工作目标任务，调整和优化支出结构，重点保障政策支出和重大招商引资项目支出，从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出。实行全口径预算管理，将全部收入和支出都纳入预算，推进财政项目资金整合和统筹使用，加快预算执行进度，强化预算刚性约束要求，严格预算执行管理，强化绩效目标约束和绩效评价结果的运用，建立全面规范、公开透明的预算管理制度。 

　　（二）2017年度预算编制基本原则 

　　1、全口径预算管理原则。将全部收入和支出都纳入预算，统筹管理，进一步加大上级转移支付、存量资金与年度预算的统筹力度，防止形成新的沉淀。 

　　2、突出重点原则。优化支出结构，在兼顾一般的同时，围绕年度招商引资工作目标任务，切实保障州委、州政府重大决策部署的落实以及招商引资重点项目、六大产业项目、标志性项目、引进500强项目的推进和落地、开工。认真执行厉行节约规定，压缩接待、会议等一般性支出。 

　　3、绩效导向原则。深化预算绩效管理理念，强化绩效目标约束和绩效评价结果的运用，加快建立绩效导向的预算管理制度，建立财政资金全过程监督机制，确保财政资金使用规范、安全、高效。逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。 

　　4、科学完整的原则 

　　实行“零基预算”，坚持收支平衡，精细准确、全口径计划支出，提高支出的科学性、准确性、规范性。强化预算决策机制，推进预算和“三公”经费公开，提高部门预算透明度。 

　　（三）2017年度预算编制方法 

　　州招商局2017年预算编制采取“二上二下”的编制程序。编制内容主要包括收入预算、支出预算和非税收入征收预算，做到： 

　　1、强化责任意识，确保数据准确无误。强化预算就是法规的意识，增强工作的前瞻性和计划性，从紧从严编制预算，在分析本年度预算执行情况的基础上，科学、真实、合理地编制2017年度各项预算。 

　　2、细化预算编制，提高预算执行的可操作性。根据年度工作实际、项目支出用途、项目实施条件等，科学统筹规划、合理安排预算支出的均衡性和有效性。 

　　3、深化预算信息公开，提高预算透明度。公开预算编制情况，利于群众了解、监督招商引资工作，赢得群众对招商引资工作的支持、理解和信任，塑造良好招商形象。 

　　（四）基本支出情况 

　　2017年用于保障州招商局机关等机构正常运转的日常支出366.43万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的66％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的14％，对个人和家庭补助支出占基本支出的20％。其中在职职工公用经费15.30万元，计提职工教育经费2.92万元，职工福利费4.87万元，工会经费3.89万元，退休干部公用经费0.27万元。与上年对比增加28%，增减变化的原因主要一是工资津贴增加；二是人员增加；三是普遍性的物价上涨因素。 

　　1、基本工资、津贴补贴等工资福利支出240.81万元； 

　　2、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出49.38万元； 

　　3、计提职工教育培训经费2.92万元，职工福利费4.87万元，工会经费3.89万元； 

　　4、住房公积金支出25.46万元； 

　　5、退休干部公用经费0.27万元。 

　　（五）项目支出情况 

　　2017年用于保障红河州招商局为完成年度招商引资工作目标任务，用于招商引资业务工作的招商引资项目前期工作经费支出500万元，用于项目开发包装、外出招商活动、外来客商洽谈、接送客商车辆租用、项目宣传资料制作、委托招商、驻点招商、重点项目推进、州招商服务中心等开支。与上年对比持平。 

　　（六）其他重要事项情况 

　　1、机关运行经费。2017年度红河州招商局机关运行经费财政拨款预算49.38万元，与上年对比减少8%，主要原因一是厉行节约，全面压缩一般行政性支出；二是预算编制标准结构调整。 

　　2、政府采购情况。2017年度，认真贯彻各级政府采购相关管理规定，全面执行政府采购目录和标准，不断提高经费使用效益，确保公开、公正、透明。结合单位工作实际需求，全年安排38.7万元用于计算机、复印机等办公设备、招商引资项目规划等采购。 

　　州招商局2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　因公出国（境）经费 

　　2017年将根据省招商合作局出国（境）招商的安排，拟安排出国（境）招商经费预算12.6万元，赴香港、澳门等地开展经贸交流考察和招商引资。 

　　公务接待费 

　　2017年州招商局拟安排公务接待费预算240万元，主要用于接待外来客商业务洽谈产生的费用。 

　　公务用车购置及运行维护费 

　　2017年州招商局拟安排重要客商到我州投资考察车辆保障经费25万元，主要用于接送重要客商到我州考察、洽谈、投资产生的公务用车使用费。 

　　2017年度三公经费预算支出277.6万元，比2016年减少41.8万元。主要原因是：严格执行“厉行节约”的原则，全面压缩各项公用支出，降低各项开支标准，提高经费使用效益，保证各项经费用到实处。 

　　四、名词解释 

　　（一）“一般公共服务”支出：主要反映招商引资项目、工资福利、对个人和家庭补助等的支出。 

　　（二）“社会保障和就业”支出：主要反映离退休人员的支出。 

　　（三）“住房保障”支出：主要反映在职人员住房公积金支出。 

　　（四）“招商引资项目前期工作经费支出”：主要反映招商引资项目开发包装、外出招商活动、外来客商洽谈、接送客商车辆租用、项目宣传资料制作、委托招商、驻点招商、重点项目推进、州招商服务中心运转等支出。 

　　（五）“机关运行经费”：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　(六)“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 

　　附件： 

　　1、红河州招商局2017年度部门预算表 

　　2、红河州招商局2017年度“三公”经费预算说明 

　　3、红河州招商局2017年度“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　4、红河州招商局信息录入表