红河州商务局关于2017年部门预算编制的说明

　　第一部分  基本职能和主要工作 

　　一、主要职责 

　　二、2017年重点工作任务 

　　第二部分  部门预算编制情况 

　　一、编制2017年部门预算的指导思想 

　　二、基本原则 

　　三、编制方法 

　　四、总体思路 

　　五、部门基本情况 

　　六、2017年部门预算收支情况 

　　七、2017年“三公”经费预算情况编制说明 

　　第三部分 其他需要说明的情况 

　　一、机关运行经费安排情况说明 

　　二、政府采购安排情况说明 

　　三、名词解释 

　　2017年，州商务局按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中，现将2017年本部门预算编制说明如下： 

　　第一部分  基本职能及主要工作 

　　一、主要职责 

　　1.会同有关部门拟订国内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。 

　　2.研究拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。 

　　3.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。 

　　4.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；指导招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导国家级经济技术开发区和边境经济合作区的工作。 

　　5.负责对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；协助拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法初审国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。 

　　6.负责管理口岸规划、建设等工作。 

　　7.承办红河州人民政府交办的其他事项。 

　　行政审批项目，以红河州人民政府公布的行政审批项目目录为准。 

　　二、2017年重点工作任务 

　　全州社会消费品零售总额增长12%。全州对外贸易进出口总值（扣除红河综合保税区100亿美元）增长15%。 

　　第二部分  部门预算编制情况 

　　一、红河州商务局编制2017年部门预算的指导思想是：以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神为指导，认真贯彻落实党中央、国务院、省委和州委有关促进经济社会持续健康发展的各项方针、政策，按照州财政局关于编制部门预算的具体安排，围绕州委、州政府2017年工作要点，结合本单位工作实际，在确保机关各项工作正常运转的情况下，切实转变作风，勤俭节约，认真编制和细化经费预算，充分合理的安排各项资金，确保资金使用效果。 

　　二、基本原则：坚持实事求是、量入而出、量财办事、收支平衡原则，统筹兼顾，确保重点工作。 

　　三、编制方法：根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政事业单位财务规则》、及州财政局关于2017年预算编制的相关规定和预算编制系统的编制要求进行编制。 

　　四、总体思路：结合我州国民经济和社会发展规划目标，按照逐步建立公共财政体系的要求，通过积极推进财政预算制度改革，实施部门预算，发挥预算资金的最大效益的思路。 

　　五、部门基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位。部门在职人员编制38人，其中：行政编制35人，事业编制3人。在职实有33人，其中：财政全供养33人。离退休人员67人，其中：离休10人，退休57人。车辆编制5辆，2016年公务用车改革后本单位无留用车辆。 

　　六、2017年部门预算收支情况 

　　2017年部门财务总收入1377.12万元，其中：一般公共预算1377.12万元，。 

　　2017年部门财政拨款收入1377.12万元，其中，本年收入1377.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1377.12万元（本级财力1377.12万元。 

　　2017年部门预算总支出1377.12万元，其中：基本支出977.12万元，占总支出的70.95％，项目支出400万元，占总支出的29.05％。按支出功能科目分类，支出分别列“20113商贸事务”支出772.54万元，主要反映单位的人员经费和公用经费等基本支出计422.54万元，促进现代化服务业发展资金安排300万元，促进社会消费增长资金安排50万元； “20805行政事业单位离退休”支出516.84万元，主要反映离退休费的支出；“21602商业流通事务”支出50万元，主要反映单位开展商务工作的专项经费；22102住房改革支出37.74万元，主要反映单位承担在职工住房公积金缴费。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年用于保障州商务局机构正常运转的日常支出977.12万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.62％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.38％。与上年对比增加支出157.55万元，增长19.22%，增加支出的原因主要是在职职工工资标准提标和离退休费提标准。 

　　（一） 项目支出情况 

　　2017年用于保障州商务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出400万元，如促进现代化服务业发展资金、促进社会消费增长、商务专项工作等开支。与上年对比减少100万元，下降25%，下降的原因主要是财政收支矛盾突出，可安排给我局的专项经费相应下降。 

　　七、2017年“三公”经费预算情况编制说明 

　　（一）因公出国（境）经费 

　　2017年预算安排因公出国(境)费用25万元，与上年持平。根据州委、州政府安排，2017年为扩大全州对外贸易，扩大招商引资，扩大对越周边贸易，预计支付跨境经济合作区境外学习培训、招商引资，对国外市场考察等费用。 

　　（二）公务接待费 

　　2017年预算安排公务接待预算20万元，与上年持平。主要用于州政府组团参加边交会等重大贸易活动接待开支。国家口岸办、省口岸办、省商务厅以及省级相关部门加强对红河州口岸基础设施建设工作调研工作;省商务厅等省级部门加强对我州外贸进出口和国内贸易调研工作等接待费用。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2016年预算安排公务用车运行维护费25万元，与上年持平。主要用于保障单位工作用车产生的向辆保障中心调车等费用支出。 

　　第三部分 其他需要说明的情况 

　　一、机关运行经费安排情况说明 

　　红河州商务局2017年预算安排机关运行经费支出41.32万元。部门机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费等。 

　　二、政府采购安排情况说明 

　　2017年政府采购本级财力安排25万元，主要用于采购办公设备。 

　　三、名词解释 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　附：1.红河州商务局部门预算公开情况表 

　　2.红河州商务局部门“三公”经费预算财政拨款情况表