红河州残疾人联合会2017年部门预算编制说明

　　目录 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　（二）2017重点工作任务 

　　二、部门预算编制情况 

　　(一)指导思想 

　　(二)基本原则及编制方法 

　　(三)总体思路 

　　三、部门基本情况 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　（一）基本支出情况 

　　（二）项目支出情况 

　　（三）“三公”经费预算支出情况 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　(一)机关运行经费 

　　(二)政府采购情况 

　　六、名词解释 

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　红河州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是中共红河州委、红河州人民政府领导下将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，其主要职责是： 

　　1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 

　　2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。 

　　3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

　　4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 

　　5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。 

　　6、协助县市党委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对县市以上残联（协会）领导干部和大中型企业事业单位残联组织负责人进行培训。 

　　7、承担州政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合组织、协调和服务。 

　　8、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。 

　　9、 承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。 

　　10、组织开展为残疾人事业的募捐活动。 

　　11、指导和管理各类残疾人社团组织。 

　　12、承担州人民政府残疾人康复办公室的日常工作。 

　　13、开展残疾人事业的国际交流与合作。 

　　14、承担州委、州政府和上级残联交办的其他工作。 

　　（二）2017重点工作任务 

　　1、扎实做好农村贫困残疾人的精准脱贫工作 

　　按照精准扶贫、精准脱贫和“五个一批”的工作措施，使农村贫困残疾人按照全州脱贫发展规划，如期脱贫摘帽。 

　　2、切实抓好残疾人康复服务工作 

　　按照《红河州人民政府残疾人工作委员会关于印发〈红河州残疾人精准康复服务行动实施方案（2016—2020年）〉的通知》（红残工委〔2016〕6号）要求，全州残联要针对残疾人的康复需求，力争2020年全州持证残疾人和残疾儿童接受基本康复服务的比例达到80%以上，提高残疾人参与社会生活的能力。 

　　3、努力促进残疾人就业和自主创业 

　　认真抓好残疾人职业技能培训和就业服务，积极做好残疾人按比例安排就业、集中就业和农村残疾人稳定就业工作。鼓励和扶持有能力和有条件的残疾人自主创业。 

　　4、加强残疾人教育体系建设 

　　努力提高残疾适龄儿童少年入学率，不断提高残疾人受教育的年限和质量，努力提高残疾人的文化知识水平。 

　　5、加快基础设施建设，提高服务能力 

　　积极争取中央投资政策，加快启动州级残疾人综合服务设施、康复中心和县级残疾人托养中心建设，提高基层公共服务残疾人的能力和水平。完善县市残疾人服务设施功能，加强管理，努力扩大服务覆盖面，提高服务质量，让更多的残疾人受益。 

　　6、强化基层工作，夯实工作基础 

　　高度重视乡村残疾人信息化建设，通过努力，建立州县乡村一体化、互联互通的残疾人信息网络，切实改变全州残疾人情况底数不清、情况不明的状况。 

　　7、加大残疾人事业宣传和体育工作力度 

　　举全社会之力支持残疾人工作，努力营造全社会关心残疾人事业发展的良好氛围。 

　　充分发挥红河学院体育学院残疾人体育训练基地的作用，提高我州残疾人运动员参加竞技体育比赛的能力和水平。 

　　8、切实加强残疾人社会保障和服务体系建设 

　　将残疾人重点对象切实纳入城乡社会救助、社会保险和社会福利体系，认真做好农村新型养老保险参保及新型农村合作医疗参合工作，努力提高残疾人的参保、参合率。认真落实残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴政策，使符合条件的残疾人都能够享受到两项政策的红利。 

　　9、不断创新专门协会工作，激发工作活力，提升履职能力 

　　进一步加强专门协会工作，健全和完善各专门协会工作制度，落实各专门协会活动经费和活动场地，各专门协会要利用残疾人节日，开展丰富多彩的活动，充分发挥专门协会“代表、服务、维权”职能。 

　　10、强化责任，狠抓落实，圆满完成“十三五”加快推进残疾人小康进程规划的年度各项任务 

　　进一步增强担当意识、责任意识，加强督促检查，狠抓各项目标任务落实，圆满完成州委、州政府安排的各项工作任务和全州残疾人事业发展的各项目标任务。 

　　二、部门预算编制情况 

　　红河州残联2017年部门预算编制的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路是： 

　　(一)指导思想 

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻十八大精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。 

　　(二)基本原则及编制方法 

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。 

　　(三)总体思路 

　　依据红河州财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。 

　　三、部门基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，本单位为全额财政供养的参公管理事业单位，参公事业编制9人，工勤编制2人，在职人员8人，工勤2人，退休5人。服务中心事业管理岗编制7人，在职职员4人，工勤人员1人，退休1人。实有车辆4辆，纳入公车改革3辆，单位存专用车辆1辆为残疾人服务流动车。 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　2017年州残联部门财务总收入1138.11万元，其中：公共财政预算1138.11万元，政府性基金收入0万元。 

　　2017年部门财政拨款收入1138.11万元，其中，本年收入1138.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中公共财政预算财政拨款1138.11万元（本级财力638.11万元，专项收入500万元），政府性基金财政拨款0万元。 

　　2017年部门预算总支出1138.11万元，其中：基本支出774.11万元，占总支出的68.02％，项目支出364万元，占总支出的31.98％。按支出功能科目分类，支出分别列：1、社会保障和就业支出类—行政事业单位离退休支出45.4万元，主要反映事业单位离退休费及遗属补助；2、社会保障和就业支出—残疾人事业支出1073.32万元，其中：（1）行政运行支出209.32万元：工资及福利支出181.59万元，商品和服务支出27.73万元；（2）残疾人康复支出140万元用于康复经费；（3）残疾人就业和扶贫支出150万元用于残疾人就业；（4）其他残疾人事业支出574万元，用于社区村委会联络员补助74万元，专项业务费支出500万元。3、住房保障支出住房改革支出19.39万元，主要反映住房公积金支出19.39万元。 

　　（一） 基本支出情况 

　　2017年用于保障红河州残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出774.11万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出181.59万元，占基本支出的23.46％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出27.96万元，占基本支出的3.61％；专项业务费支出500万元，占基本支出的64.59％；对个人和家庭的补助64.56万元，占基本支出的8.34％。基本支出774.11与上年207.88万元相比增加了566.23万元，增长272.38％，主要原因是上年残保金专项业务费未能列入预算，今年恢复残保金专项业务费；同时，今年增加了各项津贴补贴及车改补贴，相对应的各项教育、福利、工会经费的提取增加。 

　　（二） 项目支出情况 

　　2017年用于保障红河州残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于残疾人康复、就业和扶贫及其他残疾人事业支出业务工作的经费支出364万元，主要反映残疾人康复及运动员训练支出、残疾就业和扶贫的各项培训及扶贫支出、社区村委会联络员补助支出等开支。与上年对比无增减变化，其原因主要是项目支出中均为常规工作所需。 

　　（三）“三公”经费预算支出情况 

　　红河州残疾人联合会财政拨款“三公”经费预算2017年23万元。1、因公出国境3万元；2、公务接待费10万元；3、公车购置及运行维护费10万元，其中：购置经费0万元、运行维护费10万元。4、主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作，拟产生的公务接待和公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　    (一)机关运行经费 

　　红河州残疾人联合会机关及下属机构2017年机关运行经费财政拨款预算774.11万元，较2016年预算数增加 207.88万元，主要原因: 一是上年残保金专项业务费未能列入预算，今年增加残保金专项业务费500万元；二是今年增加了各项津贴补贴及车改补贴，相对应的各项教育、福利、工会经费的提取增加。 

　　 (二)政府采购情况 

　　红河州残疾人联合会机关及下属机构2017年政府采购预算总额65万元，其中:政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算55万元。 

　　 六、名词解释 

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　无。