红河州老干部第一休养所关于2017年部门预算编制的

　　说    明 

　　目录 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况 

　　三、部门基本情况 

　　四、红河州老干部第一休养预算收支情况 

　　（一）基本支出情况 

　　（二）公用经费 

　　五、专项业务费 

　　六、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　红河州老干部第一休养所承担着住所离退休干部的管理和服务。负责组织、协调落实老干部的各项待遇的任务；宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观红河州建设成就等活动。让老干部们安度晚年，为全州社会经济发展发挥正能量，为全面建成红河小康社会营造稳定的社会环境。 

　　二、部门预算编制情况 

　　根据红河州财政局《关于编制2017年州本级部门预算的通知》要求，我所在2017年的预算工作中，严格按照控制一般性支出，建立健全厉行节约长效机制，确保老干部的政治待遇、生活待遇和各项工作，能按中央和省州党委、政府的相关文件要求得到落实的总体思路和工作重点，结合我所老干部进入 “三高期”的工作难点和特点，以及干休所存在的实际问题和困难，认真编制了我所2017年的预算。 

　　三、部门基本情况 

　　红河州老干部第一休养所于1973年，为正县级、参照公务员管理的事业单位。核定编制数7名，其中公务员编制5名，工勤编制2名。目前在职人员7人，其中公务员5 人，工勤人员2人。退休人员8人，财政供养遗属2人。车辆编制数1辆，实有车辆1辆。 

　　四、红河州老干部第一休养预算收支情况 

　　2017年红河州干休一所财务总收入176.54万元，其中：一般公共预算176.54万元。 

　　2017年本所财政拨款收入176.54万元，其中，本年收入176.54万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款176.54万元（本级财力176.54万元）。 

　　2017年红河州干休一所预算总支出176.54万元，其中：基本支出176.54万元，占总支出的100％，按支出功能科目分类按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）社会保障和就业支出20805行政事业离退休2080502款归口管理的事业单位离退休”支出62.35万元，退休费51.44万元，退休自治州补贴9.60万元，遗属补助1.31万元； 2080503款离退休人员管理机构支出77.82万元，用于红河州干休一所在职人员的工资福利支出，工资性支出69.42万元，在职自治州补贴8.4万元。221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金支出9.09万元，用于红河州干休一所在职及提前退休人员公积金支出。 

　　（一） 基本支出情况 

　　2017年用于保障本所正常运转的预算支出149.26万元。包括在职和退休人员的基本工资，津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的84.54％；办公经费、印刷费、水电费、汽车运行费、办公设备购置等日常公用经费为27.28万元，占基本支出的15.45％。与上年对比增加18.6万元，增加的原因主要是2017年与2016年相比，在职和退休人员基本工资支出增加所致（调资）。 

　　（二）、公用经费17.78万元 

　　其中，在职人员公用经费4.66万元；小汽车燃油费1.05万元，小汽车统保费0.67万元，教育经费0.95万元；职工福利1.58万元；工会经费1.27万元；公务交通补贴7.3万元。退休干部公用经费0.3万元。 

　　（三）其他重要事项情况说明 

　　1.政府采购情况。红河州老干部第一休养所2017年没有政府采购预算安排 

　　2.机关运行经费。红河州老干部第一休养所2017年用于保障本所正常运转的预算支出149.26万元（含专项业务费9.5万元）。用于各个重大节日慰问费。按照文件规定组织老干部就近就地参观考察学习费。2017年本所离退休干部住院看望慰问费。老干部和老干部遗孀、困难党员生活困难补助费。贯彻落实中办（2016）3号文件精神，依托“一校一室”推动干休所转型发展工作经费。公共水电路维修费、卫生费。在职人员业务学习培训费。贯彻落实云老（2015）12号文件精神，做好为党的事业增添正能量工作经费。聘用门卫值班人员2人工资。贯彻落实中办（2016）3号文件精神，离退休人员党组织工作保障经费；党支部书记补贴。在职和退休人员的基本工资，津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的84.54％；办公经费、印刷费、水电费、汽车运行费、办公设备购置等日常公用经费为27.28万元，占基本支出的15.45％。与上年对比增加18.6万元，增加的原因主要是2017年与2016年相比，在职和退休人员基本工资支出增加所致（调资）。 

　　六、名词解释 

　　名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。