红河州人力资源和社会保障局

　　2017年部门预算编制的说明 

　　目录  

　　第一部分、基本职能及主要工作 

　　第二部分、部门预算编制情况 

　　第三部分、部门基本情况 

　　第四部分、2017年部门预算收支情况 

　　第五部分、名词解释 

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　第一部分、基本职能及主要工作 

　　主要职能：贯彻执行国家、省的人力资源和社会保障事业发展规划、政策、起草人力资源和社会保障单行条例草案及贯彻执行有关法律法规/规章/政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对方案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门拟定贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻执行军队转业干部安置政策，负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟定农民工工作规划，统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，拟定引进外国智力规划并组织监督实施。承办红河州人民政府交办的其他事项。 

　　第二部分、部门预算编制情况 

　　深入贯彻落实党的十八大精神，围绕州委、州政府的决策部署、，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本结合我局实际情况，编制2017年部门预算，着力保障和改善民生，坚持公开透明，提高预算透明度；努力构建以改善民生和促进发展为重点，以提高公共服务水平为目标，以绩效评价结果为导向，以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的预算管理机制。 

　　第三部分、部门基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给行政单位1个，部门在职人员编制201人，其中：行政编制126人，事业编制73人。在职实有184人，其中：财政全供养184人，离退休人员52人，其中：离休1人，退休51人。 

　　第四部分、2017年部门预算收支情况 

　　2017年一般公共财政预算安排7278.56万元。 

　　2017年部门财政拨款收入7278.56万元，其中，一般公共预算财政拨款14278.56万元（上级配套7000万元，本级财力7018.06万元，收费成本补偿260.5万元）。 

　　2017年部门预算总支出14278.56万元，其中：基本支出2970.56万元，占总支出的20.8％，项目支出11308万元，占总支出的79.2％。按支出功能科目分类，一般公共服务支出安排2395.05万元，主要反映在职职工工资及社会保障缴费、一般公用经费和专项业务费；社会保障和就业支出安排9641.19万元，主要反映离退休人员工资及社会保障和就业工作项目支出；医疗卫生与计划生育支出安排2055万元，主要反映财政对基本医疗保险补助及行政事业单位医疗补助；住房保障支出安排187.32万元，主要反映住房公积金支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年用于保障红河州人力资源和社会保障局正常运转的日常支出2970.56万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出2362.13万元，占基本支出的79.51％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）608.43万元，占基本支出的20.49％。与上年对比，工资福利支出增加594.07万元，原因为调增工资。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年用于红河州人力资源和社会保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11308万元，其中：城乡居民养老保险州级财政配套资金1354万元，创业促进就业经费300万元，州级农民工职业技能培训经费补助50万元，三支一扶大学生在岗期间社会保险费11万元，企业军转干部解困补助资金200万元，新农合工作经费25万元，就业创业资金上级配套7000万元，本级财力安排165万元，就业再就业、小额担保贷款、医保、劳动仲裁、劳动保障执法监察、新农保工作经费50万元，个旧市省属企业退休人员移交属地社会化管理补助经费18万元，政府购买公共服务专项经费80万元，城乡居民基本医疗保险基金的补助835万元，州级机关干部保健对象医疗保健费30万元，离休干部医疗保障1190万元。 

　　（三）“三公”经费预算情况： 

　　1.因公出国（境）经费 

　　2017年拟安排出国（境）经费预算5.6万元。 

　　2.公务接待费 

　　2017年红河州人力资源和社会保障局拟安排公务接待费预算34万元，主要用于来我局检查、指导工作的上级单位领导及随行人员以及各县市来我局办事确需安排接待的领导和工作人员产生的费用。 

　　3.公务用车购置及运行维护费 

　　2017年红河州人力资源和社会保障局拟安排公车购置及运行维护费30万元，其中：购置经费0万元、运行维护费30万元，主要用于保障工作人员出差工作，拟产生的公务用车平台租用车辆费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（四）其他重要事项情况说明 

　　1.机关运行经费。红河州人力资源和社会保障局2017年机关运行经费347.93万元，较2016年预算数增加134.23万元，主要原因为工资增加。 

　　2.政府采购情况。红河州人力资源和社会保障局2017年没有政府采购预算安排 

　　名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。 

　　三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。