云南大围山国家级自然保护区管护局2017年度部门预算

　　目录

　　第一部分 云南大围山国家级自然保护区管护局概况 1

　　一、主要职能 2

　　二、部门预算单位构成 3

　　第二部分云南大围山国家级自然保护区管护局 4

　　2017年财政拨款收支预算总表 5

　　2017年一般公共预算支出表 7

　　2017年基本支出预算表 9

　　2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表 11

　　2017年政府性基金预算支出表 12

　　2017年部门收支总表 13

　　2017年部门收入总表 15

　　2017年部门支出总表 17

　　第三部分云南大围山国家级自然保护区管护局2017年部门预算情况说明 19

　　第四部分名词解释 30

第一部分 

云南大围山国家级自然保护区管护局概况

　　一、主要职能

　　（一）宣传和贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策；

　　（二）编制保护区《总体规划》和《管理计划》，制定保护区管理制度，负责组织管理和实施；

　　（三）依法保护保护区自然资源和生态环境，积极配合地方政府开展森林防火和病虫害的防治工作；

　　（四）督促检查各县自然保护区管理部门对保护管理工作任务的完成情况和岗位责任制落实情况；

　　（五）组织实施保护区本底资源调查工作；

　　（六）开展野生动植物生态观测和研究，积极引种、驯化、保护和发展珍稀动植物资源；

　　（七）做好保护区周边社区的科学教育和保护意识宣传工作，积极探索和实践社区共管新模式；

　　（八）开展横向科技合作与交流，积极争取项目并努力做好已实施的项目；

　　（九）组织科研活动，搞好科普宣传，研究并开展好生态旅游和多种经营活动；

　　（十）编制部门预算并组织实施，监督管理机关财务、资产和下设单位的国有资产；负责提出保护区固定资产投资规模和方向、州财政性资金安排意见；编制保护区内生态建设的年度生产计划。

　　（十一）负责保护区行政管理，完成上级交给的各项任务。

二、部门预算单位构成

　　2017年云南大围山国家级自然保护区管护局部门预算包括：局机关本级预算1家。

第二部分 

云南大围山国家级自然保护区管护局

2017年部门预算表

第三部分 

云南大围山国家级自然保护区管护局

2017年部门预算情况说明

　　一、云南大围山国家级自然保护区管护局2017年财政拨款收支预算情况总体说明

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2017年财政拨款收支总预算 152.8047万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入11.66万元，上年结转收入141.1447万元。2017年我单位预算总支出152.8047万元，其中：基本支出11.66万元(农林水支出10.54万元、住房保障支出1.12万元），占总支出的7.63％，项目支出141.1447万元，占总支出的92.37％。

　　二、云南大围山国家级自然保护区管护局2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。云南大围山国家级自然保护区管护局2017年一般公共预算当年拨款152.8047万元，比2016年预算增加152.8047万元，主要是本单位系2016年中旬新成立单位，2016年无预算。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。2017年我单位预算总支出152.8047万元，其中：基本支出11.66万元，占总支出的7.63％（农林水支出（类）10.54万元，占90%，住房保障支出（类）1.12万元，占10%，），项目支出141.1447万元（农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）预算支出121.1447万元，农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）预算支出20万元），占总支出的92.37％。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

　　1、农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）2017年预算数为10.54万元，较2016年执行数增加10.54万元。主要是本单位系2016年底新成立单位，2016年无预算。

　　2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为1.12万元，较2016年执行数增加1.12万元。主要是本单位系2016年底新成立单位，2016年无预算。

　　3、上年结转项目支出141.1447万元，其中：农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）预算支出121.1447万元，农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）预算支出20万元。原因主要是本单位属新成立单位，需要购办公用品。

　　三、云南大围山国家级自然保护区管护局2017年一般公共预算基本支出情况说明

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2017年一般公共预算基本支出11.66万元，其中：

　　工资福利支出9.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、工伤生育保险。

　　商品和服务支出1.18万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费。

　　对个人和家庭的补助1.12万元，主要包括：公积金。

　　四、云南大围山国家级自然保护区管护局2017年“三公”经费情况说明

　　2017年预算“三公”经费18万元，比2016年增18万元。增长的主要原因是：本单位为新成立单位（红编[2016]15号），2016年无“三公”经费。其中：因公出国（境）经费预算4万元，比2016年增4万元。公务接待费预算6万元，比2016年增6万元。公务用车购置及运行维护费预算8万元，比2016年增8万元。

　　五、云南大围山国家级自然保护区管护局2017年政府性基金预算支出情况说明

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、云南大围山国家级自然保护区管护局2017年收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，云南大围山国家级自然保护区管护局收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：农林水支出、住房保障支出。2017年收支总预算152.8047万元。

　　七、云南大围山国家级自然保护区管护局2017年收入预算情况说明

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2017年收入预算152.8047万元。其中：一般公共预算拨款收入11.66万元，占7.6%；上年结转收入141.1447万元，占92.4%。

　　八、云南大围山国家级自然保护区管护局2017年支出预算情况说明

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2017年支出预算152.8047万元。其中：基本支出11.66万元，占7.6%；项目支出141.1447万元，占92.4%。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费。云南大围山国家级自然保护区管护局2017年机关运行经费财政拨款预算6700元，比2016年增6700万元。增长的主要原因是：本单位为新成立单位（红编[2016]15号），2016年无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况。云南大围山国家级自然保护区管护局2017年政府采购预算43.3万元，其中：政府采购货物预算42.7万元，政府采购服务预算0.6万元。

　　（三）国有资产占有使用情况。截至2016年11月30日云南大围山国家级自然保护区管护局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值50万元以上的专用设备0台。

　　第四部分 

名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转：为结转资金，主要为当年支出预算未完成按原规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）基本支出是指保障我单位机构运转、正常开展工作的基本支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出。

　　四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指保障我单位机构运转、正常开展工作的基本支出，包括：住房公积金支出。

　　五、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）是指保障我单位机构运转、正常开展工作的项目支出，包括森林资源管护和修复。

　　六、基本支出：指为保证我机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括:职工工资、住房公积金等人员经费及日常公用经费。

　　七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括：森林资源管护和修复、护林员培训、执法、宣传等。