中共红河州委党校2017年度部门预算

　　目 录 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 部门预算编制情况 

　　三、 部门基本情况 

　　四、 2017年部门预算收支情况 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　六、名词解释 

　　按照预算管理的相关规定，我单位预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　州委党校成立于1953年5月，是州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是轮训培训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，主要承担全州县处级副职、乡科级正职领导干部轮训培训任务。经过64年的发展，现已形成州委党校、州行政学院、州社会主义学院、州少数民族干部学校、州妇女干部学校“五牌一校、一套班子”的领导体制和办学格局。在州委、州人民政府的领导下，在省委党校、省行政学院的指导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，坚持党校姓党和从严治校原则，认真学习贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南重要讲话以及省、州党委全会、州第八次党代会精神，深入贯彻落实《中国共产党党校工作条例》、《行政学院工作条例》、《社会主义学院工作暂行条例》、《2010—2020年干部教育培训改革纲要》、《中共中央关于进一步加强和改进新形势下党校工作的意见》及省州实施意见和全国、全省、全州党校工作会议精神，按照“抓科研促教学、抓后勤促保障、抓管理促发展”的工作思路，扎实开展各项工作，取得较好成绩。2017年重点工作任务： 

　　1.持续开展好“两学一做”学习教育，开展好中心组学习活动，抓好班子建设； 

　　2.抓好干部教育培训工作，认真组织主体班教学； 

　　3.抓好科研工作，加强科研载体和人才建设工作； 

　　4.抓好办学保障服务工作； 

　　5.抓好干部队伍建设工作； 

　　6.抓好党的建设工作； 

　　7.抓好精准扶贫工作； 

　　8.抓好对市县党校的业务指导工作； 

　　9.抓好州委、州人民政府及省委党校、省行政学院交办的各项工作。 

　　二、部门预算编制情况 

　　2017年我单位部门预算按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制认真编制。 

　　红河州委党校2017年财政拨款“三公” 

　　经费预算情况说明 

　　红河州委党校2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明： 

　　一、因公出国（境）经费 

　　为进一步加强党校与国（境）外相关高校、科研所、学术机构开展学术交流、合作，拓展教学学术信息，把握了解学术前沿动态，提高党校师资教学质量、科研水平和资政能力提升保障，红河州委党校拟安排出国（境）经费预算4.90万元。 

　　二、公务接待费 

　　本着厉行勤俭节约、反对铺张浪费，从紧编制预算，严格控制和压缩“三公”经费支出的原则，红河州委党校拟安排公务接待费预算14.80万元，主要是用于安排接待上级业务部门、州级相关部门及各县市党校等需开支的接待费。 

　　三、公务用车购置及运行维护费 

　　红河州委党校拟安排公车用车运行维护费20.80万元。公务用车主要用于保障全州培训、轮训党员干部、党校教学科研、专题调研、精准扶贫工作正常开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　三、部门基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：参公管理事业单位1个。部门在职人员编制75人，其中：行政编制33人，事业编制42人。在职实有68人，其中：财政全供养68人，离退休人员49人，其中：离休6人，退休43人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　2017年我单位财务总收入1520.67万元，其中：一般公共预算1476.67万元，收费成本补偿44万元。 

　　2017年我单位部门预算总支出1520.07万元，其中：基本支出1320.67万元，占总支出的86.85％，项目支出200万元，占总支出的13.15％。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年我单位用于保障单位正常运转的日常支出1320.67万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1176.08万元，占基本支出的89.05％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.95％。与上年对比增加105.20万元，增减变化的原因主要是调整工资及人员变动。 

　　（二） 项目支出情况 

　　2017年我单位用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200万元，如基础设施建设、科研咨政经费等开支。与上年对比增加50万元，增减变化的原因主要是基础设施建设项目增加。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　2017年机关运行经费预计支出2,950,000.00元，与上年对比增加11%。主要原因是工作任务增加，经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、其他交通费等开支。 

　　2017年红河州委党校一般公共预算政府采购预计支出1,502,000.00元，其中：货物类支出660,000.00元、工程类支出800,000.00元、服务类支出42,000.00元。其他资金政府采购支出200,000.00元，其中：货物类支出200,000.00元。 

　　六、名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入，是指财政部门核拨给单位的财政资金。 

　　2、住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。 

　　3、基本支出，指为保证工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。 

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。其中:包括基础设施建设、科研咨政项目经费等 

　　5、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。