2017年度红河州粮食局部门预算

　　目  录

　　第一部分  概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算构成

　　第二部分  2017年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算"三公"经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分   2017 年部门预算情况说明

　　第四部分   名词解释

　　第一部分

　　红河州粮食局概况

　　一、主要职责

　　红河州粮食局部门主要职责：

　　（一）负责拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业中长期发展规划并组织实施；研究提出全州粮食进出口总量计划和收储、动用州级储备粮油的建议；负责全州粮食流通体制改革及组织实施。拟订全州粮食宏观调控的相关政策并监督执行。

　　（二）承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食安全行政首长负责制下的粮食安全保障能力建设工作；提出粮食工业新型化、粮食经营产业化、粮食产业园区化、粮食流通基础设施建设规划并组织实施。

　　（三）承担州级储备粮行政管理责任；负责地方储备粮油管理，建立和完善粮食储备制度和调控机制。拟订地方储备粮油规模、品种及总体布局方案，提出州级储备粮油收储、动用的建议；指导县市级储备粮油的管理工作；协调中央和省级储备粮的收购、储存、调运等工作。加强对农村储存粮食的技术指导和服务，降低粮食产后损失。

　　（四）负责粮食流通的行业管理；指导行业科技创新和成果推广，承担全社会粮食流通统计工作，开展行业对外交流与合作。

　　（五）负责军队粮食供应管理；贯彻执行国家、省粮食购销政策，组织开展政策性粮食收购，指导全州粮食购销和产销衔接。协同有关部门落实粮食信贷资金政策，监督粮食风险基金的使用，贯彻落实粮食直补政策，负责军队粮食供应，指导和协调灾区及缺粮地区所需粮食的供应。

　　（六）负责拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；依法开展全州粮食流通监督检查，规范粮食流通程序。监督检查粮食经营者在粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮购销环节的粮食质量安全，监督检查粮食统计制度和粮食供求、质量、价格等信息制度的落实。

　　二、部门预算构成：

　　（一）部门预算单位构成

　　纳入红河州粮食局2017年度部门预算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：

　　1. 红河州粮食局

　　2. 红河州粮油质量监测所

　　3. 红河州军粮供应管理服务中心

　　（二）部门机构设置情况

　　红河州粮食局是财政全额拨款的独立核算行政单位，其中：含红河州粮油质量监测所、红河州军粮供应管理服务中心2个财政全额拨款的正科级下属事业单位。局机关设有6个内设机构（正科级）：办公室、政策法规科（执法监督科）、调控科、产业发展科、储备军供科、人事科。

　　（三）部门人员编制及车辆配置情况

　　1．行政编制26人、工勤编制4人、事业编制11人，现有在职职工34人。其中：行政人员23人，其中局长1名（正处级）、副局长2名（副处级）及保留副处级待遇1人、副调研员3名、正科级领导职数11名、副科级领导职数4名、科员1人、工勤人员3人；事业人员8人，其中副高级专业技术人员1人、中级专业技术人员3人、事业管理人员2人、中级工1人、初级工1人。

　　2．离退休人员51人：离休人员3人，其中离休享受单项副厅级待遇1人、正处级1人、副处级1人；退休48人，其中退休干部享受正处待遇3人、享受副处待遇2人、科级35人、科员1人、工勤7人（其中：技师2人，高级工3人，初级工2人）。

　　3．60年代精减退职6人，遗属5人，享受解放初期参加工作生活补贴3人。

　　4．实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分

　　红河州粮食局

　　2017 年部门预算表

　　（预算表见附件）

　　第三部分

　　红河州粮食局

　　2017 年部门预算情况说明

　　红河州粮食局对本局2017年的单位预算进行编制情况：

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　1、未包括的项目有：、退休健康休养费和住院护理费。

　　2、本预算未包括新增工资和因调资应增加公积金。

　　一、红河州粮食局2017年财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州粮食局2017年财政拨款收支总预算1088.70万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款10888.70万元（本级财力10887.20万元，收费成本1.5万元）。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出（按功能分类）包括:社会保障和就业支出378.30 万元、住房保障支出38.77万元、粮油物资储备支出671.63万元；支出（按经济分类）包括：基本支出848.70万元（其中：工资福利支出365.48万元、商品和服务支出78.77万元、对个人和家庭补助404.45万元）、项目支出240万元（其中：商品和服务支出38万元、其他资本性支出2万元、其他支出200万元）。

　　二、红河州粮食局2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年财政拨款规模情况。

　　红河州粮食局2017年一般公共预算当年拨款1088.70万元，比2016年执行数增加363.83 万元，主要是项目支出中其他支出（粮食风险基金）增加200万元；基本支出中工资福利及商品服务等支出增加163.83万元。

　　(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。

　　社会保障及就业支出(类)支出378.3万元，占34.75%;住房保障支出(类)支出38.77万元，占3.56%;粮油物资储备支出(类)支出671.63万元，占61.69%。

　　(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

　　1. 社会保障及就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 2017年预算数为378.3万元，较2016年预算数增加43.43万元，增长12.97%，主要是退休人员经费增加，“对个人和家庭的补助”增加。

　　2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2017年预算数为38.77万元，较2016 年预算数增加10.67万元，增长37.97%，主要是住房公积金缴存基数增加。

　　3. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)2017年预算数为431.63万元，较2016年预算数增加109.73万元，增长34.09% ，主要是2017年工资性支出增加。

　　4. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)2017年预算数为40万元，该项支出为2016年持平。

　　5. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食风险基金(项)2017年预算数为200万元，该项支出为2017年新增加预算项。

　　三、红河州粮食局2017年一般公共预算基本支出情况说明

　　红河州粮食局2017年一般公共预算基本支出848.7万元，其中:

　　人员经费769.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、在职事业人员绩效工资、社会保障缴费、在职自治州补贴、离退休费、住房公积金、遗属补助、生活补助、离退休自治州补贴、离休人员增发生活费、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费78.77万元，主要包括:一般公用经费（公费、印刷费、水电费、办公设备购置、汽燃费、小汽车燃修费、小汽车统保费等）、职工教育经费、福利费、工会经费、离退休公用经费、公务交通补贴、专项业务费。

　　四、红河州粮食局2017 年"三公"经费预算情况说明

　　按照科学合理、厉行节约的原则，红河州粮食局2017年“三公经费”合计预算支出19万元，比2016年“三公经费”预算支出19.5万元降低0.5万元，其中:

　　（一）因公出国（境）预算经费5万元比2016年增加2.5万元；

　　（二）公务接待费费9万元与2016年无增减；

　　（三）公务用车购置及运行费5万元（其中：车辆购置费0，汽车运行费5万元），因我单位减少了公务用车数量，所以汽车运行费比2016年公务用车购置及运行费8万元（其中：车辆购置费0，汽车运行费8万元），降低3万元。

　　五、红河州粮食局2017 年政府性基金预算支出情况说明

　　红河州粮食局2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、红河州粮食局2017年收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州粮食局所有收入和支出均纳入财政预算管理。收入为一般公共预算拨款收入;支出包括: 基本支出和项目支出，按支出功能分类，支出分别列社会保障及就业支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。红河州粮食局2017年收支总预算1088.70万元。

　　七、红河州粮食局2017 年收入预算情况说明

　　红河州粮食局2017 年收入预算1088.70万元，其中:一般公共预算拨款收入1088.70万元（本级财力10887.20万元，收费成本1.5万元），占100%；无上年结转收入。

　　八、红河州粮食局2017 年支出预算情况说明

　　红河州粮食局2017 年支出预算1088.70万元，其中:基本支出848.70万元，占78%; 项目支出240万元，占22 % 。

　　九、其他重要事项情况说明

　　(一)机关运行经费。红河州粮食局2017年机关运行经费财政拨款预算431.63万元，较2016 年预算数增加109.73万元，主要原因:一是工资福利标准增加，工资性支出增加;二是增加了公务交通补贴项。

　　(二)政府采购情况。红河州粮食局2017年政府采购预算总额85万元，其中:政府采购货物预算83万元、政府采购服务预算2万元。

　　（三）行政事业性收费收入。红河州粮食局2017年行政事业性收费收入5万元，主要是红河州粮食局事业单位红河州粮油质量监测所的检验检测收入。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入。为本级财政当年拨付的资金。

　　二、收费性补偿。属于事业单位非税收入财政返款。