目  录

　　一、基本职能及主要工作 

　　(一) 部门职能 

　　（二）2017年主要工作 

　　二、部门预算编制情况 

　　(一)指导思想 

　　（二）基本原则 

　　三、部门基本情况 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　（一）基本支出情况 

　　（二）项目支出情况 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、名词解释 

　　关于红河州中华职业教育社 

　　2017年部门预算编制的说明 

　　红河州中华职业教育社认真按照预算管理的相关规定，部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。按照州财政局红财预〔2016〕140号《红河州财政局关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年州级部门预算的通知》要求，将本部门2017年预算编制作详细说明如下： 

　　一、基本职能及主要工作 

　　(一)部门职能 

　　中华职业教育社,是中央办公厅、国务院办公厅批准的21个群众团体之一，主要职能是；团结和联系有关社会力量开展职业教育的调查、研究与实验；宣传国家职业教育的方针政策，组织引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略的实施；推进社办事业、企业的发展，协助政府发挥教育中介组织相关作用；开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究；为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的意见，要求和建设；关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系。 

　　（二）2017年主要工作 

　　1、服务好大局；2、开展好社务活动；3、抓好机制建设；4、实施好温暖工程；5、举全力筹办好2017年红河州元宵戏曲晚会；6、认真调查研究；7、提高自身素质。 

　　二、部门预算编制情况 

　　 (一)、指导思想 

　　全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。 

　　（二）、基本原则 

　　1、合法合规，真实科学的原则；2、综合预算，统筹安排的原则；3、规划约束，讲求绩效的原则；4、民生优先、确保重点的原则。 

　　红河州职教社2017年财政拨款“三公” 

　　经费预算情况说明 

　　红河州职教社财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下： 

　　一、因公出国（境）经费 

　　红河州职教社根据2017安排，拟安排出国（境）经费预算3万元，开展职业教育业务工作。 

　　二、公务接待费 

　　2017年红河州职教社拟安排公务接待费预算5.2万元，主要用于职业教育业务往来和社员活动所产生的接待费用。 

　　三、公务用车购置及运行维护费 

　　2017年红河州职教社拟安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障职业教育业务往来和社员活动及下基层调研等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　三、部门基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部门在职人员编制5人，其中：行政编制5人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　2017年红河州中华职业教育社财务总收入83.28万元，其中：一般公共预算83.28万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

　　2017年部门财政拨款收入84.57万元，其中，本年收入83.28万元，上年结转收入1.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83.28万元（本级财力83.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　2017年部门预算总支出83.28万元，其中：基本支出53.28万元，占总支出的64％，项目支出30万元，占总支出的36％。按支出功能科目分类，支出分别列“2012901”行政运行：工资福利支出40.66万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出；“2012901”行政运行：商品和服务支出8.34万元，包括日常公用支出、“三公经费”支出、；公务交通费支出； 2210201住房公积金支出4.28万元，主要反映在职人员住房公积金等支出。 

　　（一） 基本支出情况 

　　2017年用于保障红河州职教社机关正常运转的日常支出53.28万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9％。与上年对比减少10.51%，增减变化的原因主要是人员调动。 

　　（二） 项目支出情况 

　　2017年用于红河州职教社行政工作任务，专项业务经费支出30万元，如办公经费、印刷费、农民工培训费、职教社温暖工程、差旅费等开支。与上年对比，无增减变化。ژ 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　(一)机关运行经费:红河州职教社2017年机关运行经费财政拨款预算53.28 万元，较2016 年预算执行数减少6.26万元，主要原因:是单位人员减少，厉行节约，减少公务用车、办公用品开支等。 

　　(二)政府采购情况:红河州职教社2017年政府采购预算，根据工作情况及办公设备的使用程度进行采购，具体采购货物及金额不定。 

　　六、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　（三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。