目 录 

一、基本职能及主要工作 

二、部门预算编制情况 

三、部门基本情况 

四、2017年部门预算收支情况 

（一） 机关运行经费安排情况 

（二） 政府采购安排情况 

（三） 基本支出情况 

（四） 项目支出情况 

五、名词解释 

关于红河州电子政务管理中心2017年部门预算编制的说明 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

一、基本职能及主要工作 

 （一）基本职能 

1.贯彻落实国家、省、州电子政务建设方面的有关政策和技术标准，负责全州电子政务中长期规划及技术方案编制,并负责推动实施。 

2.负责州政府网站集群的建设、运行、维护和安全管理，并负责相关专项网站的运行维护工作。 

3.负责全州办公自动化系统的建设、维护和应用推广工作。 

4.负责建设、管理、维护全州视频会议系统。 

5.负责州人民政府门户网站信息发布相关工作。 

6.组织协调和指导全州电子政务网络平台、安全基础设施及应用系统的建设、运行、维护和安全管理工作。负责相关技术规范及管理制度的制定；对州级各部门和县市电子政务网络的建设、运行、维护和各项应用推广工作提供指导和技术支撑。 

7.负责政务信息资源库应用平台的统一规划和建设，以及相关政务信息资源的开发应用；负责对汇集到中心的数据进行存储管理。 

8.负责开展全州电子政务建设培训工作 

(二)主要工作 

2017年在以前年度制定的方案和已完成的升级准备基础上，开展外网升级改造。 

完成红河州政务协同办公系统OA升级改造：在旧版本架设和测试的基础上进行升级改造，保障升级后旧版本数据和功能能够正常使用。 

做好电子签章管理工作，开展电子签章升级调研，制定实施方案。全力做好州政府门户网站改版、站群系统升级改造。认真做好电信高清、省建高清和州建高清3套系统的设备维护和使用工作。积极推进视频会议室升级改造，通过升级改造，有效提高系统的可维护性和稳定性，为下一步优化整合全州视频会议系统奠定坚实基础。 

二、部门预算编制情况 

（一）指导思想：以科学发展为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中求进、好中求快，变中求新”的总要求，继续推进预算管理制度改革创新。 

（二）基本原则：1.积极稳妥原则。2.依法理财原则。3.关注民生原则。4.厉行节约、科学精细的原则。5.规范管理、提高绩效原则。6.综合预算原则。 

红河州电子政务管理中心2017年财政拨款“三公” 

经费预算情况说明 

红河州电子政务管理中心财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下： 

一、因公出国（境）经费 

2017年州电子政务管理中心，拟安排出国（境）经费预算2万元。与上年持平。 

二、公务接待费 

2017年州电子政务管理中心拟安排公务接待费预算3.5万元，比上年度减少22.22%，主要是进一步规范执行公务接待有关规定。 

三、公务用车购置及运行维护费 

2017年州电子政务管理中心公车购置0元，运行维护费 4.3万元，比上年度减少22.22%，主要是规范使用公务用车配备使用管理减少支出。主要用于保障本单位正常运行产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

2017年三公经费的减少主要由于我单位深入贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，加大对三公经费预算执行管理力度，从根本上控制了三公经费支出。 

三、部门基本情况 

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制18人，其中：事业编制18人。在职实有19人，财政全供养19人。无离退休人员。单位实有车辆2辆，财政无安排车辆预算。 

四、2017年部门预算收支情况 

2017年州电子政务管理中心财务总收入414.12万元，其中：一般公共预算414.12万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

2017年部门财政拨款收入414.12万元，其中，本年收入414.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款414.12万元（本级财力414.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

2017年部门预算总支出414.12万元，其中：基本支出193.12万元，占总支出的46.6％，项目支出221万元，占总支出的53.4％。按支出功能科目分类，支出分别列为：2010399款支出397.38万元；2210201款支出16.74万元。 

（一）机关运行经费安排情况 

2017年用于保障州电子政务管理中心正常运转的日常支出193.12万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.1％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.9％。人均基本支出为10.16万元，上年人均基本支出为8.07万元，人均基本支出增加的原因主要是基本工资、津贴补贴及办公经费等均有了相应提高。 

年初预算与上年对比增加66.63万元。与上年对比主要是工资福利支出有所增加，增减变化的原因主要是工资标准与津贴补贴等工资福利的增加。与上年对比日常公用经费有所减少，增减变化的原因主要是年初压缩预算。 

（二）政府采购安排情况 

    2017年我单位拟通过合法的政府采购方式支付州机关网络外部电路租金及设备维护费（含高清视频系统租用费）、纵向网租用费、网站第二期升级改版费、OA短信提醒费等费用合计180万，州政府电子签章升级改造费41万元。 

（三）基本支出情况 

2017年用于保障我单位州电子政务管理中心正常运转的日常支出193.12万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出179.75万元占基本支出的93.1％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）万元占基本支出的6.9％。人均支出10.16万元，上年人均支出8.07 万元，与上年对比增长2.09万元，增减变化的原因主要是调整工资标准增加了刚性支出。 

（四）项目支出情况 

2017年用于保障我单位州电子政务管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出221万元，如州机关网络外部电路租金及设备维护费（含高清视频系统租用费）180万元，州政府电子签章升级改造费41万元等开支。与上年对比减少24万元，减少变化的原因主要是今年新增一个项目，历年一个项目被调出。 

五、名词解释： 

1、基本工资：岗位工资与薪级工资之和。 

2、津贴补贴：包括改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。 

3、奖金：年度考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。 

4、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。 

5、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。 

6、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。 

7、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用 

红河州电子政务管理中心 

2017年3月14日