关于红河州文学艺术界联合会2017年部门预算编制的说明

　　　目录

　　第一部分红河州文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分红河州文学艺术界联合会2017 年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算"三公"经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分红河州文学艺术界联合会2017 年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　红河州文学艺术界联合会概况

　　（一）基本职能。红河州文学艺术界联合会，是中共红河州委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带；州文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。

　　（二）主要工作。2017年，红河州文联将在州委的坚强领导下，在省文联和州委宣传部的关心、

　　支持和指导下，深入学习贯彻党的十八届六中全会精神，习近平总书记对文艺工作的重要讲话精神，按照习近平总书记“高擎民族精神火炬吹响时代前进号角，筑就中华民族伟大复兴时代文艺高峰”的要求，认真贯彻落实中共中央《关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，落实州第八次党代会精神，充分调动和发挥各县（市）文联和州级文艺家协会的职能作用，坚定文化自信，坚持服务人民，勇于创新创造，积极履职、主动作为，努力发挥好桥梁纽带和服务作用，重点做好六个方面的工作：1.加强学习，努力提升文联队伍的整体素质；2.围绕中心服务大局，积极开展文艺活动；3.广泛开展“深入生活、扎根人民”主题实践和文艺惠民志愿服务活动；4.加大人才培养力度，着力抓好文艺人才培养；5.强化精品意识，全力打造红河文艺精品；6.落实精准扶贫任务，扎实开展“挂包帮、转走访”。

　　第二部分红河州文学艺术界联合会2017 年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算"三公"经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　(详见附件)

　　第三部分红河州文学艺术界联合会2017 年部门预算情况说明

　　一、部门预算编制情况

　　红河州文联编制2017年部门预算的指导思想和基本原则

　　（一）指导思想

　　坚持高举马列主义、毛泽东思想、邓小平理论伟大旗帜，认真实践“三个代表”重要思想和科学发展观深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神和州委、州政府有关促进经济社会和谐发展的各项方针、政策和决定，结合我州国民经济和社会发展“十三五”规划目标，按照建立公共财政的要求，进一步完善以人为本的公共财政体系，深化预算管理改革，采用科学的预算编制方法提高预算编制的质量和水平。坚持“压缩一般、突出重点”的方针，调整优化支出结构，优化资源配置，创新用财手段，确保工资性支出和机构运转的基本需要，围绕构建和谐社会的目标以及州委、州政府的中心工作努力安排好各项重点支出。

　　（二）基本原则

　　1.坚持收支平衡的原则。2.综合预算的原则。3.“零基预算”的原则。4.调结构保重点的原则。5.定员定额管理的原则。

　　二、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是红河州文联。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，部门在职人员编制9人，其中：行政编制6人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全供养10人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、2017年部门预算收支情况

　　2017年红河州文联财务总收入263.88万元，其中：一般公共预算收入263.88万元。

　　2017年部门财政拨款收入263.88万元，其中，本年收入263.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入263.88万元（本级财力收入263.88万元，专项收入100万元）。

　　2017年部门预算总支出263.88万元，其中：基本支出163.88万元，占总支出的62.10％，项目支出100万元，占总支出的37.90％。按支出功能科目分类，支出分别是：一般公共服务支出群众团体事务支出129.73万元，主要反映行政运行的支出。文化体育与传媒的文化支出100万元，主要反映其他文化的专项支出。社会保障和就业行政事业单位离退休支出22.29万元，主要反映归口管理的行政单位离退休的支出。住房保障住房改革支出11.86万元，主要反映住房公积金的支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障红河州文联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出163.88万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的62.10％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出11.30％。　与上年对比增加39.27万元，增减变化的原因主要是调资增加及商品和服务支出增加。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障红河州文联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100万元，如文艺创作活动等开支。与上年对比增减为0万元。

　　四、其他重要事项情况说明

　　(一)机关运行经费。

　　红河州文学艺术界联合会2017年机关运行经费财政拨款预算18.52万元，较2016 年预算数增加8.33 万元，主要原因: 机关运行经费预算增加。

　　(二)政府采购情况。红河州文学艺术界联合会2017年政府采购预算总额3.53 万元，其中:政府采购货物预算3.53 万元。

　　第四部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　（三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。