红河州文化体育和广播电视局2017年部门预算

　　目  录

　　第一部分   红河州文化体育和广播电视局概况

　　一、基本职能

　　二、重点工作任务

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　第二部分   2017年度部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出表

　　第三部分   2017年度部门预算编制说明

　　一、2017年部门预算收支情况

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　二、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府采购安排情况

　　第四部分   名词解释

　　第一部分  红河州文化体育和广播电视局概况

　　按照预算管理的相关规定，红河州文化体育和广播电视局部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将红河州文化体育和广播电视局及下属17家全额拨款事业单位2017年部门预算编制情况说明如下：

　　一、基本职能

　　（一）贯彻落实党和国家关于文化、体育、广播、电影、电视、新闻出版（版权）工作的方针政策，拟订全州文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）事业发展规划、政策，指导、协调文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）事业、产业发展，管理全州性重大文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）活动。

　　（二）指导管理社会文化事业和文化艺术事业，指导艺术创作和图书馆、文化馆（站）基层文化建设。推动各门类艺术的发展，管理全州性重大文化艺术活动。

　　（三）承担体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导对外文化体育交流、文化体育宣传工作，组织实施对外文化体育交流活动

　　（四）推进文化体育领域的公共文化服务，规划、引导公共文化体育产品生产，指导州级重点文化体育设施建设和基层文化设施建设。

　　（五）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　（六）拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

　　（七）拟订文化市场发展规划和政策，指导文化市场综合执法工作；对文化领域的经营活动进行行业监管；对文艺演出、文化娱乐、文化艺术品、动漫市场和网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

　　（八）指导文化市场行政审批工作，对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；对从事演艺活动的民办机构进行监管；指导行业协会工作。

　　（九）管理全州新闻出版和著作权事业，负责新闻出版、著作权活动和市场经营活动的监督管理；组织实施新闻出版和著作权管理的有关政策和行业标准；指导、监督新闻出版经营单位的行政审批；监督管理出版发行业和印刷复制业；组织查处著作权侵权案件；负责新闻出版和著作权领域的对外交流与合作；组织推进软件正版化工作。

　　（十）拟订“扫黄打非”行动方案并组织实施；组织、协调“扫黄打非”集中行动和跨部门、跨地区的“扫黄打非”工作，承担红河州“扫黄打非”领导小组的日常工作。

　　（十一）实施全民健身规划，指导和开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

　　（十二）统筹规划全州竞技体育发展，组织和管理全州体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办全省体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

　　（十三）拟订全州体育产业规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

　　（十四）组织推进全州广播影视的公共服务体系建设，拟订全州广播影视和信息网络视听节目的规章制度，指导全州播出机构、星级宾馆饭店接收境外电视节目和净化音视频工作。

　　（十五）负责审核设立广播影视、信息网络视听节目服务机构，对从事广播影视节目制作经营机构实施准入和退出，监管和审查广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目。

　　（十六）负责广播影视和信息网络视听节目服务的科技工作，监管广播影视节目传输、监测和安全播出；组织实施广播影视重大工程，扶助全州广播影视事业建设和发展。

　　（十七）承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　二、重点工作任务

　　2017年是喜迎党的十九大胜利召开的喜庆之年，也是全州文体广电事业加快发展的关键之年。我局将在州委州政府的坚强领导下，全面贯彻落实省第十次党代会和州第八次党代会精神，按照州委“融入滇中、联动南北、开放发展”的战略部署和建设民族文化强州的战略目标，以文化繁荣发展为主线，以文化惠民为主旨，以改革创新为动力，以全面从严治党为保障，扎实推进文体广电各项工作，为全州开创跨越式发展新局面和全面建成小康社会提供强有力的文化支撑和保障。

　　2017年全州文体广电工作的总体思路就是“实施一项工程、构建四个体系、办好一个活动”，即：实施文艺精品创作工程，构建现代公共文化服务体系、优秀传统文化传承体系、现代文化市场体系、对外文化交流体系和实施文化建设工程，办好建州60周年庆典演出活动。围绕这个思路，2017年重点抓好以下几项工作：

　　（一）抓好文艺精品创作和服务基层工作。

　　（二）抓好现代公共文化服务体系建设。

　　（三）抓好优秀文化保护传承体系建设。

　　（四）抓好现代文化市场体系建设。

　　（五）抓好全民健身及竞技体育工作。

　　(六)抓好广播电视事业发展工作。

　　（七）抓好对外文化交流体系建设。

　　（八）办好建州60周年庆典演出活动。

　　三、部门预算编制情况

　　我局2017年部门预算编制工作以保障单位正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务和特定的行政工作任务及事业发展目标为指导思想，以综合预算管理、整合优化确保重点、细化编制滚动安排、分类管理、定员定额管理、适时调整等州级基本支出和项目支出预算编制原则为基本原则，根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测进行编制。

　　四、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共18个，分别是红河州文化体育和广播电视局、红河州民族文化工作团、红河州图书馆、红河州文化馆、红河州博物馆、红河州文物管理所、红河州遗产管理局、红河州奥林匹克体育运动训练中心、红河州文化市场综合执法支队、云南省新闻出版广电局个旧654台（省管单位，州本级预算该单位的专项业务费）、红河州人民广播电台、红河电视台、红河州电视转播台、红河州文化体育和广播电视局安全播出监测中心、红河州农村电影发行管理站、红河州民族语电影译配中心、红河州文化产业发展中心、红河州非物质文化遗产保护中心。其中：财政全供给单位17个，部分供给单位0个，特殊供给单位1个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位16个。部门在职人员编制602人，其中：行政编制67人，事业编制535人。在职实有552人，其中：财政全供养552人，非财政供养0人。离退休人员265人，其中：离休7人，退休258人。车辆编制1辆，实有车辆38辆。

　　第二部分   2017年度部门预算表（见附表）

　　第三部分   部门预算编制说明

　　一、2017年部门预算收支情况

　　2017年红河州文化体育和广播电视局机关及下属17家全额拨款事业单位财务总收入11489.40万元，其中：一般公共预算11489.40万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年红河州文化体育和广播电视局机关及下属全额拨款事业单位财政拨款收入11489.40万元，其中，本年收入11489.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11489.40万元（本级财力9888.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0.9万元，收费成本补偿1140.25万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年部门预算总支出11489.40万元，其中：基本支出9482.6万元，占总支出的82.5％，项目支出2006.8万元，占总支出的17.5％。按支出功能科目分类，支出分别列“207（类）-01（款）”支出，主要反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出；“207（类）-02（款）”支出，主要反映文物保护和管理等方面的支出；“207（类）-03（款）”支出，主要反映体育方面的支出；“207（类）-04（款）”支出，主要反映新闻出版、广播、电影、电视方面的支出；“207（类）-99（款）”支出，主要反映除上述项目以外用于文化体育与传媒方面的支出；“208（类）-05（款）”支出，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出；“221（类）-02（款）”支出，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障红河州文化体育和广播电视局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出9482.60万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的56％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的19％，日常公用经费人均数较去年增加0.45万元，增减变化的原因主要是因为2017年将蒙自老年体协和个旧老年体协两个单位纳入了部门预算，因此2017年日常公用经费中的离退休专项业务费较去年增加，从而导致人均日常公用经费较去年增加。

　　(二） 项目支出情况

　　2017年用于保障红河州文化体育和广播电视局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2006.80万元，分别是：运动员高红经费教练员聘用经费、老年体育工作经费、州级老年体育事业发展经费、全民健身活动经费、大型体育场馆免费低收费开放补助资金、图书馆、文化馆（站）免费开放资金、非物质文化遗产保护、传承点建设、传承人培训专项经费、红河州可移动文物普查经费、文物保护经费、红河州地方广播电视节目地面数字电视覆盖经费、红河州两台广播电视节目覆盖运行维护经费、州民族文化工作团下乡演出及工作经费、图书馆运转经费及图书购置费、州博物馆购置费、州博物馆免费开放经费、哈尼梯田保护管理专项经费、电影放映补助经费、民族语电影译制经费、红河大剧院管护演出经费等。2017年项目预算与上年对比减少了723.20万元，增减变化的原因主要是去年的“现代公共文化服务体系建设经费”及“州级节目地面数字无线发射系统建设经费”等项目预算减少的原因。

　　二、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州文化体育和广播电视局2017年机关运行经费财政拨款预算9482.60万元，较2016年的7971.64万元增加了1510.96万元，主要是因为新增了两个下属单位（红河州文化产业发展中心、红河州非物质文化遗产保护中心）而增加的运行经费。

　　（二）政府采购安排情况

　　红河州文化体育和广播电视局2017年政府采购预算总额717.5079万元，，其中：政府采购货物预算195.0639万元，政府采购工程预算247.92万元，政府采购服务预算274.5240万元。

　　第四部分   名词解释

　　1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

　　2、政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　红河州文化体育和广播电视局

　　2017年2月13日