红河州科学技术协会2017年度部门预算编制说明

　　目   录

　　第一部分  基本职能及主要工作

　　一、基本职能

　　二、2017年重点工作任务

　　第二部分  2017年度部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　第三部分  2017年部门预算编制情况

　　一、指导思想

　　二、基本原则

　　三、编制方法

　　第四部分  部门基本情况

　　第五部分  2017年部门预算收支情况

　　一、 基本支出情况

　　二、项目支出情况

　　第六部分  其它需要说明的情况

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算安排情况说明

　　第七部分  名词解释

　　红河州科学技术协会2017年部门预算编制说明

　　  第一部分  基本职能及主要工作

　　一、基本职能及主要工作

　　红河州科学技术协会是中共红河州委领导下的人民团体，是州委和州人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的主要力量。

　　   第二部分  2017年度部门预算表（详见附件）

　　第三部分  2017年部门预算编制情况

　　一、 预算编制的指导思想:

　　全面贯彻党的十八届五中全会精神,省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神,按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局的总体要求,牢固树立和贯彻落实创新,遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务,提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制,加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　二、基本原则:合法合规真实科学,按《预算法》的要求,充分体现党和国家的方针政策及州委、州政府的决策部署,预算收支预测和安排科学合理,数据真实准确。

　　三、编制方法:加强政府采购预算的编审工作,严格“先预算,后采购”的原则,强化政府采购预算,我单位以2016年在编实有人数及实际开支为基础,按照规定的编制方法和标准,分在职人员公用经费、离退休人员公用经费、科普经费、财政拨款项目支出等方法进行编制。

　　第四部分  部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，(红河州科学技术协会)。其中：财政全供给单位1个,财政全共计单位中行政单位1个,部门在职人员20人，其中：行政编制14人，事业编制3人,工勤人员3人;在职实有20人，其中：财政全供养20人，离退休人员4人，其中：退休4人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　第五部分  2017年部门预算收支情况

　　2017年红河州科学技术协会财政总收入510.63万元，其中：一般公共预算510.63万元。

　　2017年部门财政拨款收入510.63万元，其中，本年收入510.63万元，上年结转收入41.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款510.63万元（本级财力510.63万元）。

　　2017年部门预算总支出510.63万元，其中：基本支出312.63万元，占总支出的61％，项目支出198万元，占总支出的39％。按支出功能科目分类，支出分别列“206（类）－20607（款）”支出，主要反映科学技术普及的支出;“208（类）－20805（款）”行政单位离退休支出;221（类）－22102（款）”支出，主要反映住房改革的支出。

　　一、基本支出情况

　　2017年用于保障州科协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出271.21万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.75％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）41.42万元,占基本支出的13.25％。与上年对比基本支出有所增加,增减变化的原因主要是人员工资上调。

　　二、项目支出情况

　　2017年用于保障州科协、当年的工作任务和上级下达的工作任务及目标,州科协项目经费支出198万元，如科普活动、农函大培训、农技协培训、边疆科普宣传员补助等开支。与上年对比经费减少，减少的主要原因是财政压缩经费。

　　第六部分  其它需要说明的情况

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　2017年机关运行经费预算安排41.42万元，其中：办公费12.16万元，培训费2.66万元，福利费4.43万元，工会经费3.54万元，公务交通补贴16.76万元，退休干部公用经费0.15万元，公务用车运行维护费1.72万元。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2017年无政府采购预算安排。

　　七、名词解释

　　    机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。