关于红河州科学技术局2017年部门预算编制的说明

　　第一部分  红河州科技局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　第三部门  2017年度部门预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况

　　二、2017年“三公”经费预算情况

　　三、政府采购安排情况

　　四、机关运行经费安排情况

　　第四部分  名词解释

　　一、 红河州科技局概况

　　（一）基本职能及主要工作

　　1、宣传、贯彻国家和省科技进步及知识产权的相关法律、法规、方针、政策，起草科技和知识产权方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查。

　　2、拟订红河州科学技术发展规划，并对各级、各部门组织实施情况进行督促、检查。

　　3、拟订或牵头拟订促进地方科技事业发展的政策、措施，并组织实施和监督检查。

　　4、受理、审核并组织实施州级科技项目，管理列入本部门预算的州级科学事业费，对所属二级预算单位年度预算执行中的科技经费预决算、经费使用进行监督管理。

　　5、受理、审核、推荐国家和省级的科技项目，并受委托对国家和省级科技项目进行监督、管理。

　　6、指导、协调州级各部门和县市的科技管理工作。

　　7、组织、协调、支持州内重大的科研试验及科技成果的转化和应用示范。

　　8、组织开展“高新技术企业”和“企业技术中心”认定申报工作。

　　9、贯彻落实创新型云南行动计划的牵头协调。

　　10、科技孵化器、众创空间建设和管理。

　　（二）2017年工作思路

　　2017年，州科技局将一如既往地在州委、州政府的坚强领导下，在省科技厅的业务指导下，采取有力措施，积极有为、主动作为，深入实施创新驱动发展战略，深入推进科技体制改革，不断强化科技服务支撑地方经济社会发展的能力。

　　一是强化创新驱动发展战略的整体谋划和落实，推动出台一批政策措施，尽快形成促进创新驱动发展的体制机制和政策环境。贯彻落实建设创新型云南行动计划，确保R﹠D经费投入、财政科技支出、创新平台建设、知识产权保护、专利申请等各项目标任务顺利完成。

　　二是认真贯彻落实国家、省创新大会精神。准确把握科技改革发展新形势，切实增强科技创新的责任感、使命感、紧迫感，把科技创新工作融入到全州六大重点产业发展中，融入到全州经济社会发展中，不断加快我州科技创新步伐。

　　三是积极开展红河州深化科技体制改革工作。按照州委、州政府的安排部署，开展红河州深化科技体制改革相关工作。

　　四是积极申报项目和资金，争取上级扶持资金的最大支持，不断助推和支持全州经济发展。

　　五是下大力气抓好生物医药和大健康产业的推进工作。

　　六是抓好国家、省农业科技园区工作，促进园区的辐射带动作用，特别是以蒙自市、红河县南北两市县的州县市园区合作建设试点工作，推动园区产业集聚、辐射带动功能的发挥。

　　七是不断加大科技成果转化力度，加强区域创新分类指导，推动各区域协同发展。

　　（三）红河州科技局基情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共6个，分别是红河州科学技术局（机关）、红河州农业机械研究所、红河州科学技术情报研究所、红河州农业科学研究所 、红河州林业科学研究所、红河州科技管理服务中心。其中：财政全供给单位6个；财政全供给单位中行政单位1个。部门在职人员编制136人，其中：行政编制18人，事业编制118人。在职实有142人，其中：财政全供养142人。离退休人员104人，其中：离休3人，退休101人。车辆编制11辆，实有车辆9辆。

　　             二  2017年度部门预算表

　　（详见附件）

　　三、红河州科技局2017年部门预算收支情况

　　（1）2017年部门预算收支情况

　　2017年红河州科学技术局财务总收入2919.47万元，其中：一般公共预算2842.27万元，国有资本经营收益77.2万元。2016年财务总收入2925.33万元，其中：一般公共预算2861.33万元，国有资本经营收益64万元，同比减少5.86万元，减少的原因是2016年国家调整工资、津贴补贴，人员支出增加；项目支出比去年减少54%。

　　2017年部门财政拨款收入3471.42万元，其中，本年收入2919.47万元，上年结转收入551.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2919.47万元（本级财力2842.27万元，国有资源（资产）有偿使用收入77.2万元）。2016年一般公共预算财政拨款2925.33，（本级财力2861.33万元，国有资源（资产）有偿使用收入64万元）。同比减少5.86万元，减少的原因是2016年国家调整工资、津贴补贴，人员支出增加；项目支出比去年减少54%。

　　2017年部门预算总支出2919.47万元，其中：基本支出2519.47万元，占总支出的86.3％，项目支出400万元，占总支出的13.7％。2016年部门预算总支出2919.47万元，同比减少5.86万元，减少的原因是2016年国家调整工资、津贴补贴，人员支出增加；项目支出比去年减少54%。按支出功能科目分类如下图：

　　①基本支出情况

　　2017年用于保障红河州科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2519.47万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.4％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.6％。

　　②项目支出情况

　　2017年用于保障红河州科技局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出400万元，其中：（1）科技进步奖奖励金100万元；（2）科技企业孵化器以奖代补资金260万元；（3）科技发展科研项目经费40万元。2016年专项业务工作的经费支出970万元，减少570万元， 同比减少58.76%，减少原因主要是今年未安排对下转移支付。

　　（2）“三公”经费预算财政拨款情况表

　　2017年红河州科技局机关及下属事业单位“三公”经费财政拨款预算安排88.38万元，其中，安排因公出国（境）费9万元，公务接待费36.29万元，主要用于接待上级部门到我州考察调研、检查指导工作，有关科研院所及其他地州科技管理部门到我州参观考察、学习交流，市县科技管理部门、科技项目承担企业或科研事业单位到我局进行项目申报工作、工作业务请示汇报等公务活动的人员按规定开支的用餐、住宿等费用。公务用车购置及运行费43.09万元，主要用于保障本单位车辆的正常运行，拟产生的公务用车燃料费、维修费。过路过桥费、保险费等支出。

　　与2016年年初预算相比，2017年州科技局机关及下属事业单位“三公”经费财政拨款预算下降0.25%，减少0.22万元。

　　红河州州本级2017年“三公”经费预算安排情况统计表

　　（3）政府采购安排情况

　　2017年未安排政府采购预算。

　　（4）机关运行经费安排情况

　　红河州科技局2017年机关运行经费财政拨款预算192万元，较2016年预算执行数减少2万元，主要原因:一是厉行节约，减少一般行政性支出。

　　四、名词解释

　　1、科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支出企业科技自助创新的支出。

　　2、科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出

　　3、科技企业孵化器：科技企业孵化器是培育和扶植高新技术中小企业的服务机构。孵化器通过为新创办的科技型中小企业提供物理空间和基础设施，提供一系列服务支持，降低创业者的创业风险和创业成本，提高创业成功率，促进科技成果转化，帮助和支持科技型中小企业成长与发展，培养成功的企业和企业家。它对推动高新技术产业发展，完善国家和区域创新体系、繁荣经济，发挥着重要的作用，具有重大的社会经济意义。

　　4、一般公共预算拨款收入：为州级财政当年拨付的资金

　　5、基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　6、项目支出：指在基本交出之外，为完成特定任务和事业业发展目标而发生的各项开支。包括科技发展科研项目经费，科技进步奖奖励金，科技企业孵化器以奖代补资金等项目支出。

　　7、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城币间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、妥全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　8、机关运行经费：指为保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　红河州科学技术局

　　2017年3月20日