红河州机关幼儿园2017年部门预算

　　目    录

　　第一部分 基本情况

　　一、基本情况

　　1、红河州机关幼儿园的职能及主要工作

　　2、红河州机关幼儿园2017预算编制情况

　　3、红河州机关幼儿园部门基本情况

　　第二部分2017年度部门预报表

　　1、 财政拨款预算收支总表

　　2、 一般公共预算支出表

　　3、 一般公共预算基本支出表

　　4、 政府基金预算支出表

　　5、 部门收支总表

　　6、 部门收入总表

　　7、 部门支出总表

　　8、 “三公”经费预财政拨款情况表

　　第三部分 2017预算情况说明

　　1、红河州机关幼儿园2017年部门预算收支情况

　　2、基本支出情况

　　3、其他重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　1、财政拨款

　　2、收费成本补偿

　　3、教育支出

　　4、社会保障支出

　　5、住房保障支出

　　6、基本支出

　　7、项目支出

　　第一部分 基本概况

　　一、基本概况

　　红河州机关幼儿园2017年的部门预算工作按照《红河州财政局关于编制2017—2019年中期财政规划和2017年州级部门预算的通知》的要求将红河州机关幼儿园2017年的收入和支出全部纳入预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。现将2017年红河州机关幼儿园的部门预算编制情况作如下说明：

　　1、红河州机关幼儿园的职能及主要工作

　　红河州机关幼儿园是一所由红河州人民政府主办，红河州人力资源和社会保障局主管的财政全额拨款的公立幼儿园，其主要工作是对学龄前3—6岁幼儿进保育教育，培养幼儿体、智、德、美全面发展。幼儿园现设16个班级，共有幼儿553人。

　　2、红河州机关幼儿园2017预算编制情况

　　2017年红河州机关幼儿园的部门预算是以州第八次党代会提出的“一个目标、三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”为指导；以“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”为原则，结合红河州机关幼儿园2017年开展的各项工作按实全面公开的进行预算。

　　3、红河州机关幼儿园部门基本情况

　　红河州机关幼儿园纳入2017年部门预算编报的单位共1个，属财政全供给单位。部门在职人员编制71人，其中事业编制71人。在职实有71人，财政全供养71人，退休人员33人，车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分 2017年度预算表

　　部门预算报表（见附件）

　　第三部2017预算情况说明

　　一、红河州机关幼儿园2017年部门预算收支情况

　　1、2017年红河州机关幼儿园收入:一般公共预算财政拨款1,159.80万元其中:本级财力991.05万元，收费成本补偿168.75万元。

　　2、2017年红河州机关幼儿园的部门预算总支出:1,159.80万元，其中：基本支出1,159.80万元，占总支出的100％。其中：学前教育费（2050201款项）支出877.10万元，占总支出的75.62%；事业离退休费（2080502款项）支出214.43万元，占总支出的18.49%；住房公积金（2210201款项)支出68.27万元,占总支出的5.89%。

　　二、基本支出情况

　　1、2017年预算总支出1,159.80万元比2016年预算总支出1,067.60万元增加8.63%。增加原因为：2016年在职人员工资标准和津贴调增；2016年退休人员的退休费标准调增；2017年收费成本补偿(幼儿保育教育费)168.75万元比2016年的114.99万元增加46.75%，

　　2、2017年用于保障幼儿园正常运转的学前教育费（2050201款项）877.10万元比2016年的736.54万元增长19.08%。增加原因为： 2016年在职人员工资标准和津贴调增。

　　3、2017年事业离退休费(2080502款项) 214.43万元，比2016年的199.61万元增长7.42%。增加原因为：2016年退休人员的退休费标准调增。

　　4、2017年住房公积金（2210201款项) 68.27万元，比2016年的56.02万元增加21.87%。增加原因为：2016年在职人员2016年在职人员工资标准和津贴调增。

　　三、其他重要事项说明

　　1、机关运行经费.我单位属于事业单位，无行政参公单位。

　　2、政府采购.因单位采购不确定性，未做政府采购预算。

　　3、关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款：由财政局拨款。

　　二、收费成本补偿：本单位保教育费收入成本补偿。

　　三、教育支出：开展幼教活的日常支出

　　四、社会保障支出：离退休费和离退休生活补贴。

　　五、住房保障支出：住房保障支出是住房公积金，按照个人工资和奖励性绩效工资的12%。

　　六、基本支出：本单正常开展工作所需的经费。

　　七、项目支出：补收入成本补偿经费视为项目经费支出。

　　红河州机关幼儿园                                                        2017年2月13日