红河州教育局2017年部门预算 

　　　　关于红河州教育局2017年部门预算编制的说明 

　　　　目录 

　　　　一、基本职能及主要工作 

　　　　二、部门预算编制情况 

　　　　三、部门基本情况 

　　　　四、2017年部门预算收支情况 

　　　　（一）、基本支出情况 

　　　　（二）、项目支出情况 

　　　　（三）、其他重要事项情况说明 

　　　　五、名词解释 

　　　　六、附表 

　　　　（一）、财政拨款收支预算总表 

　　　　（二）、一般公共预算支出表 

　　　　（三）、一般公共预算基本支出表 

　　　　（四）、政府性基金预算支出表 

　　　　（五）、部门收支总表 

　　　　（六）、部门收入总表 

　　　　（七）、部门支出总表 

　　　　（八）一般公共预算“三公”经费支出表 

　　　　一、基本职能及主要工作 

　　　　1.贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。 

　　　　2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。 

　　　　3.承办州属中等专业学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导社会力量办学工作。 

　　　　4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。 

　　　　5.配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。 

　　　　6.统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责州级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全州教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。 

　　　　7.统筹和指导民族教育工作，协调对边疆和少数民族地区的教育援助。 

　　　　8.指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全州青少年校外教育工作。 

　　　　9.主管全州的教师工作，组织实施各级各类学校教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；主管全州中小学、中专技校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。 

　　　　10.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。 

　　　　11.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。 

　　　　12.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。 

　　　　13.规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。 

　　　　14.承办红河州人民政府交办的其它事项。 

　　　　2017年重点工作任务： 

　　　　1.完善贫困家庭学生资助体系的建档立卡工作； 

　　　　2.春季、秋季两个学期25000名南部六县农村户口普高在校生学费（以实际统计数据为准）。 

　　　　3.执行普通高中最低录取线政策，完善中职学生资助体系，力争未能升入普通高中的应往届初中毕业生全部纳入中等职业教育，扩大中职招生规模。 

　　　　4.项目投资4.58亿元，新建校舍建筑面积201413平方米，运动场面积78884平方米。 

　　　　5.职教园区州农校、州民族师范、文化公建、生活A、B区主体工程建设；制订完善州职教园区入驻学校搬迁和管理方案，确保搬迁和后续管理工作安全、平稳、有序。 

　　　　6.初中三年完学率达92%以上，九年义务教育巩固率84%以上；督促河口县、石屏县、泸西县做好义务教育发展基本均衡国家评估工作。 

　　　　7.完成普高23000人、中职15000人招生任务，全州高中阶段毛入学率达75%，促进普职协调发展。 

　　　　8.深度推进“校企合作，产教融合、定单培养”，主动对接重点产业，与“三区”等州内外大型企业建立长期稳定的战略合作关系，服务地方经济社会发展。 

　　　　二、部门预算编制情况 

　　　　2017年部门预算我局秉着全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算制度的指导思想、原则、思路，进行2017年的预算编制。 

　　　　三、部门基本情况 

　　　　纳入2017年部门预算编报的单位共10个，分别是红河州教育局、红河州卫生学校、红河州农业学校、红河州财经学校、红河州特殊教育学校、红河州民族师范学校、红河州电教馆、红河州教育科学研究所、红河州一中、红河电大分校，其中行政单位1个，其他事业单位9个。部门在职在编实有人数1129人，其中：财政全供养1118人，遗属人员16人；离退休人员462人，其中：离休16人，退休446人。车辆编制32辆，实有车辆24辆。 

　　　　四、2017年部门预算收支情况 

　　　　2017年红河州教育局财务总收入38569.83万元，其中：一般公共预算38569.83万元。 

　　　　2017年部门财政拨款收入38569.83万元，其中，本年收入38569.83万元，上年结转收入939.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38569.83万元（本级财力35264.66万元，收费成本补偿388.10万元，财政专户管理的收入2917.07万元。 

　　　　2017年部门预算总支出35652.76万元，其中：基本支出19706.76万元，占总支出的55.27％，项目支出15946万元，占总支出的44.73％。按支出功能科目分类，支出分别列20501教育管理事务支出954.41万元，主要反映基本工资和公用经费的支出；20502普通教育支出16217.02万元，主要反映学前、小学、初中、高中、高等学校基础设施建设的支出； 20503职业教育支出11360.44万元，主要反映州财校、州师范学校、州农业学校、红河卫生职业学院的基本工资和办公经费的支出；20507特殊教育支出1747.29万元，主要反映红河州特殊教育学校的基本工资和办公经费的支出；20599其他教育支出731.27万元，主要反映州教科所、电化教育馆的基本工资和办公经费的支出；20805行政事业单位离退休支出3289.56万元，主要反映离退休人员的离退休费及津贴的支出；22102住房改革支出1352.77万元，主要反映在职人员的住房公积金补贴。 

　　　　（一）基本支出情况 

　　　　2017年用于保障红河州机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19706.76万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.67％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.33％。与上年相比增加2181.65万元，增加的原因主要是工资福利支出增加。 

　　　　（二）项目支出情况 

　　　　2017年用于保障红河州教育局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15946万元，如农村义务教育学生营养改善计划州级配套资金、农村义务教育阶段贫困家庭寄宿学生生活费全覆盖补助配套经费等开支。与上年相比减少了4467万元，减少的原因主要是压缩了高中扩规提质等项目支出及由于学生人数减少，生均公用经费、营养改善计划等项目支出的州级配套经费有所减少。 

　　　　（三）其他重要事项情况说明 

　　　　（1）机关运行经费。2017年机关运行经费财政拨款539.5万元，比2016年预算数增加110.69万元，主要原因是工资增加。 

　　　　（2）政府采购情况。红河州教育局2017年政府采购货物预算259万元。 

　　　　五、名词解释 

　　　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。 

　　　　3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。 

　　　　4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。 

　　　　5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。 

　　　　6、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。 

　　　　六、附表