关于红河州州委老干部局

　　2017年部门预算编制的说明 

　　目录 

　　第一部分  红河州委老干部局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分  红河州委老干部局2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收入支出预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、政府性基金预算支出表 

　　五、部门收支总表 

　　六、部门收入总表 

　　七、部门支出总表 

　　八、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　第三部分  红河州委老干部局2017年部门预算情况说明 

　　第四部分  2017年州委老干部局部门预算收支情况 

　　一、基本支出情况 

　　二、公用经费47.52万元 

　　三、政府采购安排情况 

　　第五部分  机关运行经费情况 

　　第六部分  名词解释 

　　第一部分  红河州委老干部局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全州老干部工作情况，并提出意见和建议；协助州委州政府制定、完善本州老干部工作的政策、规定。 

　　（二）指导全州各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。 

　　（三）调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法。 

　　（四）指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。 

　　（五）负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人。 

　　（六）组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观红河州建设成就等活动。 

　　（七）处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责易地安置的老干部的服务和管理工作。 

　　（八）抓好本州老干部工作队伍的自身建设。 

　　（九）负责局管老干部的服务管理工作；按照有关规定接待外地来红河州老干部和有关人员。 

　　（十）负责承担中共红河州委老干部工作领导小组办公室的日常工作。 

　　（十一）承办上级和上级有关部门交办的其他事项。承担着全州离退休老干部的管理和服务，引导全州老干部实现自我管理、自我教育，最终为全州社会经济发展发挥余热的工作，为全州社会经济发展创建红河小康社会营造稳定的社会环境。 

　　     二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共有三个，分别是红河州委老干部局、红河州老年大学和红河州老年活动中心。全部是财政全供养单位三个，财政全供给单位中行政单位一个，参公管理事业单位一个，非参公管理事业单位一个。 

　　第二部分  红河州委老干部局2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收入支出预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、政府性基金预算支出表 

　　五、部门收支总表 

　　六、部门收入总表 

　　七、部门支出总表 

　　八、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　第三部分  红河州委老干部局2017年部门预算情况说明 

　　根据《关于召开2017年州本级部门预算的通知》的精神，我局认真研究了2017年的预算工作，并按照“保吃饭，保老干部的政治待遇和生活待遇能按中央和省委、省政府、州委、州政府的相关文件要求得到落实”的思路，结合我州老干部进入双“高期”的特点，认真编制了我局2017年的预算。 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共有三个，分别是红河州委老干部局、红河州老年大学和红河州老年活动中心。全部是财政全供养单位三个，财政全供给单位中行政单位一个，参公管理事业单位一个，非参公管理事业单位一个。部门在职人员编制24人，其中：行政编制18人，事业编制6人，在职实有23人，其中：财政全供养23人。离休人员57人包括原州属企业离休人员56人，局机关一人，退休人员12人。截至2016年12月31日止，红河州委老干部局车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　在2003年机构改革中，中共红河州委老干部局确定整改编制7人，为老干部服务人员编制1人，工勤人员2人，随着我州社会经济的发展和各项社会工业改革的逐步深入，于2003年11月和2004年12月州编委办公室分别多次增加我局事业和老干服务人员编制6名,2006年公务员登记后，州编委下达我局公务员行政编制13人，工勤人员编制3人，州老干部活动中心新增6个事业编制，2015年10月州编办下达我局州老年大学7个编制，这7个编制有州干休一所和州干休二所调剂，现在州一所带编调入一人，州干休二所带编调入一个，现在州老年大学编制数为2人。我局现实有行政编制13人，实有行政编制人员12人，工勤人员编制2人。现在实有事业编制6人，我局共有人员23人。其中56人为州属企业离休老干部。原州属企业离休人员遗属27人。 

　　第四部分  2017年州委老干部局部门预算收支情况 

　　2017年红河州委老干部局财务总收入906.23万元，其中：一般公共预算906.23万元。 

　　2017年部门财政拨款收入906.23万元，其中，本年收入906.23万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款906.23万元（本级财力906.23万元。 

　　2017年部门预算总支出906.23万元，其中：基本支出906.23万元，占总支出的100％，按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）社会保障和就业支出20805行政事业离退休2080501款归口管理的行政单位离退休”支出101.47万元，主要反映行政单位（红河州委老干部局离休1人，退休12人的费用）离退休费用的支出，离休费13.30万元，退休费71.79万元，离退休自治州补贴15.60万元，离休人员增发生活费0.78万元。2080503款离退休人员管理机构支出230.16万元，用于红河州委老干部局在职人员的工资福利支出，工资性支出202.56万元，在职自治州补贴27.60万元。2080599款其他行政事业单位离退休支出397.84万元，用于原州属企业离休人员离休费支出306.86万元，离休人员遗属补助21.58万元，生活补助2.20万元，离休自治州补贴67.20万元。221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金支出24.93万元，用于红河州委老干部局在职人员公积金支出。 

　　一、基本支出情况 

　　2017年用于保障红河州委老干部局、红河州老年大学和红河州老年活动中心机构正常运转的日常支出151.83万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的25％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的17％。对个人和家庭补助占基本支出的58%。基本支出上年789.36万元与上年对比增加116.87万元。增加的原因主要是调资。 

　　严格按《关于展开2017年州本级部门预算的通知》的精神进行编制。本局人员基本支出356.56万元。其中，在职人员的基本支出为230.16万元(含第13个月奖金5.10万元)，离退休人员的基本支出为101.47万元，住房公积金24.93万元。 

　　州属企业离休干部基本支出397.84万元。其中，代发2016年州属企业离休干部津补贴374.06万元;代发2017年州属企业离休干部遗嘱补助费21.58万元; 代发落实“8.13”政策生活补助费及州农机公司公用经费、特需费、慰问金等2.20万元。 

　　二、公用经费47.52万元 

　　其中，在职人员公用经费13.02万元；小汽车燃油费1.05万元，小汽车统保费0.67万元，教育经费2.80万元；职工福利4.67万元；工会经费3.73万元；公务交通补贴15.33万元。局机关退休干部公用经费0.46万元。局机关离休干部特需费0.05万元，局机关离休干部公用经费0.07万元，原州属企业离休干部公用经费3.01万元，原州属企业离休干部特需费2.66万元。 

　　三、政府采购安排情况 

　　本年度政府采购没有预算安排。 

　　第五部分   机关运行经费情况 

　　机关运行经费财政拨款104.31万元。用于 1、全州老干部党支部书记培训班经费5万元;2、老干部党支部活动工作经费6万元;3、州级领导联系走访看望州级离退休老领导相关费用3万元;4、2017年解困金10万元;5、全州离退休干部统计工作及四级库维护费3万元。6、全州老干部工作部门业务培训费3万元;7、离休干部增发1-2个月基本工资1万元;8、走访看望原州属企业离休干部及遗孀慰问经费3.51万元;9、红河州老干部活动中心（蒙自片区和个旧片区）修缮、物管、水电网络相关费用30万元;10、“老年节”代表州委、州政府慰问原州属企业离休干部慰问费5万元;11、州级机关离退休干部“保健知识讲座”活动经费2万元;12、局总支所属离退休老干部党支部书记、副书记、支委委员交通通讯补贴（按云组发[2014]9号文件精神）1.8万元;13、党支部看望慰问生活困难和生病住院的党员经费（按云组发[2014]9号文件精神）3万元;14、州老年大学工作经费（按云老发[2013]5号文件精神）8万元;15、延安精神研究会工作经费20万元;共104.31万元。 

　　第六部分  名词解释 

　　一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。