红河州高级技工学校2017年度部门预算

　　目  录

　　第一部分  红河州高级技工学校概况

　　一、 主要职能

　　二、 部门预算单位构成

　　第二部分 红河州高级技工学校2017年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　第三部分 2017年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  红河州高级技工学校概况

　　一、 主要职能

　　红河州高级技工学校是一所具有培养合格中等技术工人及为企事业单位培养初、中、高级技术工人，再就业培训、厂矿长、经理等干部培训和职业技能鉴定的技工学校。

　　二、 部门预算单位构成

　　纳入2017年部门预算编制的单位共1个。其中：财政全供给非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制180人，其中：事业编制180人，实有162人。离休人员1人，退休人员130人。

　　第二部分 红河州高级技工学校2017年部门预算表

　　（详见附表）

　　第三部分 2017年部门预算情况说明

　　2017年红河州高级技工学校财务总收入3082.28万元，其中：一般公共预算3082.28万元。

　　2017年部门财政拨款收入3082.28万元，其中：本年收入3082.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3082.28万元（本级财力2877.23万元，财政专户管理收入205.05万元）。

　　2017年部门预算总支出3082.28万元，其中：基本支出3082.28万元，占总支出的100%。按支出功能科目分类，支出分别列“2050303款”支出，主要反映中等职业学校的正常经费支出；“2080502款”支出，主要反映事业单位离退休人员的正常经费支出；“2210201款”支出，主要反映住房公积金支出。

　　基本支出情况：

　　2017年用于保障红河州高级技工学校正常运转的日常支出3082.28万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出为1625.6万元，占基本支出的52.74%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）为411.18万元，占基本支出的13.34%；对个人和家庭补助支出1045.5万元，占基本支出的33.92%。

　　其他重要事项情况说明：

　　（一）机关运行经费安排情况

　　我校属事业单位，无机关运行经费安排情况。

　　（二）政府采购安排情况

　　    我校2017年预算中对政府采购未进行安排。

　　第四部分 名词解释

　　一、技校教育支出：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

　　二、基本支出：指为保证我单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出以外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支，包括教学原材料、培训费用、设备购置支付等。

　　四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务物支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　八、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。