关于红河州档案局2017年部门预算编制的说明

　　目  录

　　第一部分  基本职能及主要工作

　　一、基本职能

　　二、主要工作

　　第二部分  州档案局2017年部门预算表

　　一、 财政拨款收支预算总表

　　二、 一般公共预算支出表

　　三、 基本支出预算表

　　四、 政府性基金预算支出表

　　五、 部门收支总表

　　六、 部门收入总表

　　七、 部门支出总表

　　八、 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　第三部分  部门预算编制情况

　　一、指导思想

　　二、基本原则

　　三、编制方法、总体思路

　　第四部分  部门基本情况

　　第五部分   2017年部门预算收支情况

　　一、 基本支出情况

　　二、 项目支出情况

　　第六部分  名词解释

　　第七部分  其它需要说明的情况

　　一、 预算收支增减变化情况

　　二、机关运行经费安排情况说明

　　三、政府采购预算安排情况说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　第一部分  基本职能及主要工作

　　一、基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案,红河州档案局的主要职责是:

　　 1、贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；

　　 2、制定本行政区域内档案事业发展计划和档案工作的规章制度并组织实施；

　　 3、对本行政区域内的档案馆以及其他机关、团体、企事业单位和组织的档案工作进行监督和指导；

　　 4、组织并指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究，开展档案保护、档案教育、档案宣传以及档案管理人员的培训工作。

　　二、主要工作

　　2017年要采取有力措施，重点抓好以下几项工作：

　　1、继续加大《档案法》、《档案法实施办法》和《云南省档案条例》的学习、宣传和贯彻力度，强化执法监督职能。进一步促进档案工作人员依法行使权利、履行义务，自觉用法律规范行为，形成遵守法律、崇尚法律、依法办事的社会风尚，增强全社会档案法治意识。

　　2、加强《档案法》执法检查力度，结合档案业务指导，做好档案执法和监督，发现隐患及时督促整改，严厉查处档案违法事件，促进档案工作步上依法治档轨道。

　　3、建设全州民国档案数据库。按省档案局要求，开展好全州民国档案文件级目录数据采集。对破损民国档案进行抢救，开展民国档案原文扫描，并与文件条目挂接，建成民国档案原文数据库。

　　4、进一步加强窗口建设工作，做好现行文件和政府信息公开登记查阅及档案日常基本管理工作，强化服务意识，努力提升民众的满意度。

　　5、深入开展档案业务指导，在做好机关档案工作同时，抓好基层档案工作管理，推进档案数字化建设，实现档案管理工作的现代化。

　　6、规范民生档案管理，建立健全有关民生档案方面的管理制度及规范性文件，不断丰富档案工作服务民生的手段。

　　7、进一步加强档案干部队伍建设，充分发挥档案学会作用，积极组织开展档案学术研讨活动，提高档案学术研究水平。

　　第二部分  州档案局2017年部门预算表

　　（详见附件）

　　第三部分   部门预算编制情况

　　一、指导思想

　　2017年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　二、基本原则

　　1、合法合规，真实科学。部门预算的编制要符合《预算法》的要求，数据真实准确。

　　2、综合预算，统筹安排。实行全口径预算，统筹使用各类资金。

　　3、规划约束，讲求绩效。强化中期财政规划对年度预算编制的约束，提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。

　　4、民生优先，确保重点。预算安排优先保障和改善民生需求项目；着力保障州委、州政府决定实施的重点支持项目。

　　三、编制方法、总体思路

　　1、强化综合预算。

　　2、严格零基预算和定员定额管理,扎实做好基本支出编审工作。

　　3、进一步强化结转和结余资金管理，增强部门绩效观念和效率意识，提高财政资金使用的有效性。

　　4、转变“重分配、轻管理”的理财观念。

　　5、积极推进预算信息公开透明

　　第四部分  部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为红河州档案局（含红河州档案馆）。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中参公管理事业单位1个（含非参公管理事业单位1个红河州档案馆）。部门在职人员编制20人，其中： 事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全供养18人。离退休人员7人，其中：退休7人。车辆编制无，实有车辆2辆（一辆抽调平台，一辆待处置）。

　　第五部分   2017年部门预算收支情况

　　2017年红河州档案局财务总收入315.32万元，其中：一般公共预算315.32万元。

　　2017年部门财政拨款收入315.32万元，其中，本年收入315.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款315.32万元（本级财力315.32万元）。

　　2017年部门预算总支出315.32万元，其中：基本支出285.32万元，占总支出的90.50％，项目支出30万元，占总支出的9.50％。按支出功能科目分类，支出分别列：

　　201（一般公共服务）－26（档案事务）支出，主要反映档案事务的支出244.17万元(其中2012601行政运行214.17万元、2012604档案馆30万元)；

　　208（社会保障和就业支出）－05（行政事业单位离退休）-02（事业单位离退休支出），主要反映事业单位离退休的支出51.51万元；

　　221（住房保障支出）－02（住房改革支出）-01（住房公积金）支出，主要反映住房公积金的支出19.64万元。

　　一、 基本支出情况

　　2017年用于保障红河州档案局机关、下属事业单位红河州档案馆等机构正常运转的日常支出285.32万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.05％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.95％。与上年219.26万元对比增66.06万元增30.13%，增减变化的原因主要是增加公务交通补贴、调资等。

　　二、 项目支出情况

　　2017年用于保障红河州档案局机关、下属事业单位红河州档案馆等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务（档案保护，政务信息查询，数字化建设）工作的经费支出30万元，如档案馆展示厅建设，档案保护、执法检查等开支。与上年对比无增减变化。

　　第六部分  名词解释

　　行政运行---2012601款  反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　档案馆---2012604款  反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

　　第七部分  其它需要说明的情况

　　一、 预算收支增减变化情况

　　2017年一般公共财政预算收入315.32万元，比2016年的399.26万元减少83.94万元，减少21.02%。一般公共财政预算支出315.32万元，比2016年的399.26万元减少83.94万元，减少21.02%。其中：基本支出285.32万元比2016年的219.26万元增加66.06万元增30.13%，主要原因是2017年增加了公务交通补贴、调资。项目支出30万元比2016年的180万元减少150万元减83.33%，造成大幅减少的主要原因是2017年未安排州对下专项转移支付支出150万元。档案保护，政务信息查询，数字化建设工作经费30万元，与上年对比无增减变化。

　　二、机关运行经费安排情况说明

　　2017年机关运行经费预算安排28.12万元，其中：办公费9.31万元，培训费2.28万元，工会经费3.04万元，福利费3.80万元，其他交通费9.69万元。

　　三、政府采购预算安排情况说明

　　2017年政府采购预算拟安排6万元，主要用于购置电脑、打印机、扫描仪、交换设备、被服装具、档案装具等货物类，用于购买运行维护、物业管理等服务。