州政府驻昆办2017年部门预算编制说明

目    录

一、 基本职能及主要工作

二、 部门预算编制情况

（一）按功能类型分类分为：

（二）按经济类型分类分为：

      三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

(一)按经济类型分类分为：

（二）基本支出情况

（三）项目支出情况

五、名词解释

第一部分

一、 基本职能及主要工作

2017年州驻昆办面对环境、条件、任务、要求等发生了新变化，在州政府的领导下，做好以下工作：

1、在新环境下，全面推进政务联络工作。

2、在新任务下，全面推进招商引资工作。

3、在新条件下，全面推进接待服务工作。

4、在新要求下，全面推进信息调研工作。

二、部门预算编制情况

2017年按照红河州财政局有关文件要求，我单位2017年预算编制工作已经完成，编制说明如下：

2017年红河州政府驻昆办总预算152.32万元；

（一）按功能类型分类分为：

1、一般公共服务117.12万；

2、社会保障和就业25万；

3、住房保障支出10.2万。

（二）按经济类型分类分为：

1．基本支出152.32万元；其中：工资福利支出96.24万；其中，基本工资44.21万；津补贴49.28万；奖金2.75万。

2．商品和服务支出20.99万；其中：一般公用经费6.66万；退休公用经费0.67万；一般公用经费中：在职职工公用经费5.99万；职工教育经费1.17万，职工福利1.95万；工会经费1.56万。交通补贴8.49万。

3．对个人和家庭补助35.09万；其中：退休费19.64万；住房保障支出10.02万，遗属补助1.65万，自治州补贴3.6万。

      三、部门基本情况

红河州政府驻昆办是红河州委、州政府派出的驻外机构，部门编制13人（含驻京办3人），现有在职职工9人，退休职工3人，属于参公管理的事业单位。

四、2017年部门预算收支情况

(一)按经济类型分类分为：

1．基本支出152.32万元；其中：工资福利支出96.24万；其中，基本工资44.21万；津补贴49.28万；奖金2.75万。

2．商品和服务支出20.99万；其中：一般公用经费6.66万；退休公用经费0.67万；一般公用经费中：在职职工公用经费5.99万；职工教育经费1.17万，职工福利1.95万；工会经费1.56万。交通补贴8.49万。

3．对个人和家庭补助35.09万；其中：退休费19.64万；住房保障支出10.02万，遗属补助1.65万，自治州补贴3.6万。

2017年部门财政拨款收入153.42万元，其中，本年收入152.32万元，上年结转收入1.1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152.32万元。

（二）基本支出情况

2017年用于保障单位等机构正常运转的日常支出96.24万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的63.18％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）20.88万元占基本支出的14％。

（三）项目支出情况

2017年接待经费150万元，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

2017年我单位政府采购没有安排预算。

五、名词解释

1、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

2、三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。