目 录

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况 

　　三、部门基本情况 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　（一） 机关运行经费安排情况 

　　（二） 政府采购安排情况 

　　（三） 项目支出情况 

　　五、名词解释 

　　关于红河州政协2017年部门预算编制的说明 

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　政协机关的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。组织各种层次的协商议政活动，围绕党委政府的中心工作，抓住社会发展中的全局性问题建言献策，通过调研和视察对各项工作开展民主监督，反映社情民意，为促进我州经济社会发展服务。 

　　二、部门预算编制情况 

　　以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实财政政策，按照州财政的有关规定，有的放矢地编制本单位预算。在编制过程中坚持依法行政及收支平衡和有保有压、确保重点的原则，综合平衡，不编赤字预算。 

　　三、部门基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个。部门在职人员编制63人，其中：行政编制43人，工勤编制20人。在职实有62人，全部为财政全供养。离退休人员37人，其中：离休4人，退休33人。车辆编制4辆，实有车辆22辆。 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　2017年红河州政协财政拨款收入1953.43万元，全部为一般公共预算资金，全部为本级财力安排资金。 

　　2017年部门预算总支出1953.43万元，其中：基本支出1323.43万元，占总支出的67.75％，项目支出630.00万元，占总支出的32.25％。按支出功能科目分类，支出分别列“行政运行－2010201”支出，主要反映行政单位的基本支出、“归口管理的行政单位离退休－2080501” 支出，主要反映归口管理的行政单位开支的离退休经费、“其他政协事务支出－2010299” 支出，主要反映除政协会议、委员视察、参政议政等项目以外的其他政协事务支出、“住房公积金－2210201” 支出，主要反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　（一）机关运行经费安排情况 

　　2017年用于保障州政协机关正常运转的日常支出1323.43万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.81％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.19％。人均基本支出为21.35万元，上年人均基本支出为16.03万元，人均基本支出增加的原因主要是基本工资、津贴补贴及办公经费等均有了相应提高。 

　　年初预算与上年对比增加313.42万元。与上年对比主要是工资福利支出有所增加，增减变化的原因主要是工资标准与津贴补贴等工资福利的增加。与上年对比日常公用经费有所减少，增减变化的原因主要是年初压缩预算。 

　　（二）政府采购安排情况 

　　    2017年我单位拟通过合法的政府采购方式对已经达到使用年限和损坏不能使用的部分打印机、电脑、沙发等办公设备进行置换更新。预算费用约15.00万元。 

　　   （三）项目支出情况 

　　2017年用于保障州政协机关完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出630.00万元，主要用于州政协机关八委两室正处运转、购买服务、机关宣传、州政协特聘艺术家管理委员会工作、委员及常委活动、履职经费和培训、基层政协建设对下转移支付等开支。项目支出经费与上年持平。 

　　五、名词解释 

　　1、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。 

　　2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。 

　　3、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。 

　　4、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。 

　　5、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。 

　　6、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。 

　　7、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用 

　　8、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴 

　　9、专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、兼职人员工资补差等费用