附件1-8

　　关于州委政研室 

　　2017年部门预算编制的说明 

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　州委政研室工作职责：一是负责起草、审修州委、州政府有关领导报告、讲话稿及其他重要文稿；二是负责对全州政治、经济、社会等方面重大问题进行调研，起草调研报告，提出对策建议。 

　　州委农办职责：一是贯彻执行党和国家“三农”工作的方针政策和法律法规，研究起草符合全州实际的方针政策和实施意见；二是组织协调“三农”问题的专题调研，起草相关政策措施意见；三是制定和组织实施全州新农村建设发展规划，抓好省级重点村等工作；四是做好农口部门的协调工作。 

　　州委改革办工作职责：一是组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。二是协调提出中长期改革规划建议。三是研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示，接受各专项小组、各县市和各有关部门深化改革的有关决定和重要改革方案，负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。 

　　二、部门预算编制目录 

　　1、2017年财政拨款收支预算总表 

　　2、2017年一般公共预算支出表 

　　3、2017年基本支出预算表 

　　4、2017年政府性基金预算支出表 

　　5、2017年部门收支总表 

　　6、2017年部门收入总表 

　　7、2017年部门支出总表 

　　8、2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　二、部门预算编制情况 

　　2017年预算编制要全面落实预算法和中央、省、市深化财税体制改革要求，紧紧围绕区委、区政府决策部署，顺应和把握经济新常态下财政领域的趋势性变化，全面落实“三去一降一补”的各项财税政策措施，大力支持供给侧结构性改革，促进经济创新驱动和转型升级；完善政府预算体系，强化财政资金统筹使用机制，加快建立全面规范、公开透明的预算制度；优化财政支出结构，坚持保基本、兜底线、促公平，优先保障民生、重大政策落实和重点支出需要；严肃财经纪律，强化预算约束，加强政府性债务管理，促进我州经济持续健康发展与社会和谐稳定。 

　　三、部门基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是州委政策研室，财政全供给单位1个；财政全共计单位中行政单位1个。部门在职人员编制25人，其中：行政编制23人，工勤编制2人。在职实有25人，其中：财政全供养25人。离退休人员6人，其中：离休2人，退休4人。无车辆编制。 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　2017年州委政研室财务总收入480.10万元，其中：一般公共预算400.52万元。 

　　2017年部门财政拨款收入480.10万元，其中，本年收入480.10万元，上年结转收入92.20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款480.10万元（本级财力480.10万元）。 

　　2017年部门预算总支出480.10万元，其中：基本支出400.10万元，占总支出的83.33％，项目支出80万元，占总支出的16.67％。按支出功能科目分类，支出分别列“301－01、302、303”支出，主要反映 “工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助”的支出。（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等） 

　　（一） 基本支出情况 

　　2017年用于保障州级机关机构正常运转的日常支出265.65万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的66.4％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的13.8％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加，增加变化的原因主要是个人工资调增。州委政研室2016年政府采购为12.98万元。 

　　（二） 项目支出情况 

　　2017年用于保障本级机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80万元，如党委办公室及相关机构事务、其他共产党事务等开支。与上年对比减少，减少变化的原因主要是其他共产党事务减少30万。三公经费2015年115万元，2016年87万元，2016年比2015年减少28万元，减少的原因是我单位严格执行中央八项规定以及中央、省、州各级制度的相关公务用车及公务接待方面的规定，从严控制各项支出，相比上年公务用车及公务接待支出有大幅减少。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费安排情况 

　　2017年机关日常运行经费支出265.65万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的66.4%，办公经费、印刷费、水电费、气燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的13.8%。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加，增加变化的原因主要是个人工资调增。 

　　（二）政府采购执行情况，2016年政府采购情况表,采购计划中一般公共预算支出135780元，其中货物类9800元,服务类43980元。实际采购总计128951元,其中货物类87400元,服务类41551元。 

　　六、名词解释 

　　公共财政预算：指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。 

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。