红河州人民政府研究室2017年部门预算编制                      

　　目 录 

　　第一部分 关于红河州人民政府研究室2017年部门预算编制的说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况 

　　三、部门基本情况 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　五、名词解释 

　　第二部分 红河州人民政府研究室2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算"三公"经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分 2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　一、因公出国（境）经费 

　　二、公务接待费 

　　三、公务用车购置及运行维护费 

　　附件1-8 

　　关于红河州人民政府研究室 

　　2017年部门预算编制的说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　红河州人民政府研究室主要职能为：（1）负责起草政府工作报告及相关工作；起草或参与起草红河州人民政府主要领导的重要讲话和其它文稿；负责起草或参与起草红河州人民政府的综合性文稿；参与中共红河州委、红河州人民政府重要会议的前期调研及会议文件材料的起草。（2）围绕中共红河州委、红河州人民政府的中心工作和重大部署，承担对全州经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究的职责。（3）组织协调红河州人民政府重大决策课题的研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究、跟踪研究，对重大决策的实施情况进行跟踪调研，为决策提供政策性建议和咨询意见。（4）承担全州经济社会运行情况年度、季度分析并提出建议，收集整理、撰写报送相关综合性材料，为中共红河州委、红河州人民政府提供决策参考。（5）承办党委、政府和上级机关交办的其他事项。 

　　2017年主要工作：认真学习贯彻党的十八届六中全会、中央经济工作会议精神，围绕州委州政府的工作思路和工作安排部署，做好2017年《红河州政府工作报告》和其他文稿起草工作，抓住经济社会发展中的热点、难点问题，突出重点，深入开展好调查研究工作，做好《领导参阅》的编辑，提供决策咨询服务，做好安邦智库的信息服务工作。 

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）指导思想：围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”，坚持问题导向，强化顶层设计，注重理顺关系，协调分步推进，优化资源配置。 

　　（二）基本原则：1.合法合规，真实科学。2.综合预算，统筹安排。3.规划约束，讲求绩效。4.民生优先，确保重点。 

　　三、部门基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制按实有人员管理，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　2017年州政府研究室财务总收入178.94万元，其中：一般公共预算178.94万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

　　2017年部门财政拨款收入178.94万元，其中，本年收入178.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178.94万元（本级财力178.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。一般公共预算财政拨款占本年收入的100%。 

　　2017年部门预算总支出178.94万元，其中：基本支出178.94万元，占总支出的100％，项目支出无。按支出功能科目分类，支出分别列为：2010301款支出152.69万元，主要是在职人员支出；2080502款14.11万元，主要是退休人员支出；2210201款12.14万元，主要是住房公积金支出。 

　　基本支出情况 

　　2017年用于保障本单位机构正常运转的日常支出178.94万元，包括基本工资，津贴补贴等（包括退休人员）工资福利支出141万元占基本支出的78.8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）37.94万元占基本支出的21.2％。2016年预算支出107.69万元，2017年比2016年增加71.25万元，比上年增长66.2%，预算人均支出13.76万元，比上年预算人均支出10.77万元，增加2.99万元，比上年增长27.8%，增加的原因主要是工资标准调整提高。 

　　项目支出情况 

　　2017年本单位预算无项目支出。 

　　机关运行经费安排情况 

　　    2017年机关运行经费预算安排为37.94万元，占基本支出的21.2％，比上年增长59%。主要因为新调入3人公用经费增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、接待费等保证机关正常运转的费用支出。 

　　政府采购安排情况 

　　    固定资产清查后，部分电脑已报废处置，为顺利开展各项业务工作，将于2017年度安排政府采购电脑，预计采购3台便携式计算机，安排资金2万元。其他政府采购，根据业务发生的需要，按规定进行采购。 

　　    五、名词解释 

　　    1、基本支出：基本支出包括人员经费和日常公用支出，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　    2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　    3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。