红河州志办2017年部门预算编制说明

编 制 目 录

一 单位主要职能、职责及主要工作

（一）单位主要职能职责

（二）主要工作

二 部门预算编制情况

三 部门基本情况

四 2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五 名词解释

　　一、单位主要职能、职责及主要工作。 

　　单位主要职能职责： 

　　（一）贯彻落实修志工作的方针、政策、指示，依法规划和管理全州修志工作；（二）承担州级地方志资料的收集、整理和编纂任务，负责组织编纂出版《红河州志》，负责组织编辑出版《红河州年鉴》，为修志积累资料;（三）开展地方志调查研究，掌握、积累资料，应用地方志资料和研究成果对广大干部、群众和青少年进行国情、地情、爱国主义和社会主义教育，充分发挥地方志“资政、存史、教化”的作用，为全州经济社会发展提供服务；（四）负责组织指导和督促县市和州级部门的修志业务工作，审定验收志稿；指导县市地方志部门的组织建设和业务建设；（五）对全州涉及地方志全局性、政策性的重要工作进行指导和管理，处理有关修志来信来访，对地方志的重要出版物进行史实审定，为州委、州政府处理有关历史遗留问题提供地方志资料依据；（六）组织开展地方志宣传教育工作，开展群众性的读书、学志和用志活动；（七）负责组织州级地方旧志的整理，协助并指导县市地方志部门整理旧志业务工作；（八）组织开展地方志、年鉴的学术交流和业务研究活动，总结和交流修志经验，编印内部刊物《红河经纬》杂志，开展地方志、年鉴优秀学术成果评奖活动；（九）负责指导地方志学会工作，组织开展地方志编纂、年鉴编写、旧志整理、志书审定和出版物等方面的培训、研讨、学术讲座等活动，培训修志工作人员；（十）负责提供州内地情信息资料咨询服务，组织开展利用地方志资源，编写乡土教材、手册和各类专题地情资料书刊；（十一）完成州委、州政府和上级有关部门交办的其他事项。 

　　2017年主要工作： 

　　（一）不断创新，抓好年鉴编辑出版工作。以打造文化精品为目标，不断创新年鉴篇目，内容和装帧，在提升年鉴质量，加快编纂进度上下功夫，增强年鉴的时效性和实用性，确保2017年版《红河州年鉴》12月出版面世。同时，督促指导13个县市抓好年鉴编辑出版工作，实现当年编辑、当年出版。(二)创新手段，抓好地情资料开发利用各种。一是抓好志书、年鉴和期刊的宣传发行及地情资料查询工作；二是抓好地方志资源的数字化、网络化建设。将新出版问世的志书、年鉴数字化、网络化，实现资源共享；三是开展志鉴进机关、进企业、进农村、进学校、进馆所、进部队，不断扩大志鉴的社会效应。(三)提升素质，抓好方志理论研究和人才队伍的培养。积极培养骨干，不断提高修志队伍人员素质和业务水平。(四) 转变作风，抓好自身建设。一是按照中央、省委和州委的统一部署和要求，进一步深入开展“两学一做”学习教育，强化自身建设。二是加强干部队伍建设，深入推进学习型党组织建设，培养一支政治坚定，作风优良，业务精湛，爱岗敬业的修志队伍。三是进一步加强机关效能建设，完善工作岗位职责，确保各项工作落到实处。四是以“挂包帮、转走访”和实施“美丽家园”行动计划为载体，组织干部职工深入基层，深入群众，真心为群众做好事，做实事。五是深入落实党风廉政建设责任制，营造风清气正的做事环境。 

　　二、部门预算编制情况。 

　　（一）编制的指导思想：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大任务，六个跨越，十项重点，一个保证”的总体要求。突出“保工资、保运转、保民生”三大任务。建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。（二）编制原则：1、合法合规，真实科学的原则；2、综合预算，统筹安排的原则；3、规划约束，讲求实效的原则；4、民生优先，确保重点的原则。（三）编制的依据：按照《事业单位财务规则》和红河州州本级2016年“零基预算”，正常经费定额标准和本单位开展业务工作的实际需要编制2017年预算。    

　　三、部门基本情况 

　　志办属于全额拨款的参公事业单位，单位人员编制16人。2016年12月底实有纳入财政统发工资管理的16人，领取行政工资的16人。单位现有离退休人员6人，其中，离休1人，退休5人。内设五个科室，及综合科、州志总编室、年鉴编辑室、县市指导室、红河经纬编辑部。 

　　四、2017年部门预算收支情况。 

　　2017年志办财务总收入340.98万元，其中：一般公共预算329.73万元，其他收入11.25万元。 

　　2017年财政拨款329.73万元，其中:本年收入329.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共财政预算拨款340.98万元（本级财力329.73万元，收费成本补偿11.25万元）。 

　　2017年部门预算总支出340.98万元，其中：基本支出290.98万元，占总支出的85%，项目支出50万元，占总支出的15%。按支出功能科目分类:2010399支出，主要反映在职人员办公费用及工资福利支出。2080502支出，主要反映离退休人员工资及福利支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017用于保障志办正常运转的日常支出经费290.98万元。包刮基本工资，津贴补贴等工资福利费176.3万元，占基本支出的61%。办公经费、印刷费、租车费、办公设备购买等日常支出公用经费（商品和服务支出）46.56万元，占基本支出的16%。对个人和家庭的补助68.12万元，用于离退休人员工资、津贴补贴及福利支出，占基本支出的23%。基本支出与上年对比增加75.6万元，主要是增加工资和补贴。机关运行经费40万元，占基本支出的13.75%,用于办公经费、办公设备、公务用车费等日常支出经费。政府采购安排5万元，占基本支出的2.8%，用于电脑、办公家具购买等经费。 

　　（二）项目支出情况 

　　用于《红河州年鉴》编辑、整理、出版、印刷经费50万元。与上年对比持平，无变化。 

　　五、名词解释 

　　（一）收入成本补偿：是指《红河州年鉴》销售经费缴财政，财政局在按规定补给单位的经费。（二）上年结转：主要是指当年预算支出未完成，按有关规定转到下一年度仍按原规定用途可以使用的经费。 

　　以上为2017年州志办经费预算情况，当否，请红河州财政局审核，并报请州人民政府、州人大会议审议。