红河州人民政府办公室2017年度部门预算

　　目录 

　　第一部分  红河人民政府办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算"三公"经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分  2017年度部门预算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分  红河州人民政府办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　州政府办公室是州政府的运转中枢，承担着服务领导、服务机关、服务基层的职责，承办大量的办会、办文、办事事务。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　发挥办公室中枢协调服务作用，深入贯彻落实科学发展观，以全面建成小康社会新要求为目标，围绕消除基础设施瓶颈制约和培植新型产业体系两大重点，全面落实科学发展、和谐发展、可持续发展三大举措，按照“统筹兼顾、创新驱动、绿色增长、共建共享”的四大原则，加快经济结构的战略性调整、社会建设的战略性推进、体制改革的战略性突破、开放水平的战略性提升，全面提高经济综合实力、国际国内竞争力、抗风险能力和人民富裕程度，实现红河州经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设的繁荣发展。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　州政府办公室是财政全额拨款的独立核算行政单位，现有行政编制127个。其中行政编制119个含34个工勤编制，驻京联络处参公管理编制6个，文件交换站事业编制2个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　年末行政在职人员98人，参公管理人员3人，事业在职人员2人，离休人员3人，办公室退休人员65人，原金湖宾馆和红河大酒店退休51人。 

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。 

　　第二部分  2016年度部门预算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2017年度部门预算情况说明 

　　一、红河州人民政府办公室2017 年收入预算情况说明 

　　按照综合预算的原则，红河州人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入，红河州人民政府办公室2017年收入预算27,575,200元，其中:一般公共预算拨款收入27,575,200元，占100% 

　　二、红河州人民政府办公室2017 年支出预算情况说明 

　　支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出等。红河州人民政府办公室2017 年支出预算27,575,200元，其中:基本支出26,775,200元，占97.1%; 项目支出800,000元，占2.9% 。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　一般公共预算拨款收入27,575,200元，占100% 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　按照科学合理、厉行节约的原则，红河州人民政府办公室安排的2017 年"三公"经费预算数为1,450,000元，其中: 

　　因公出国(境)费500,000元，公务用车购置及运行费550,000元，公务接待费400,000元。2017 年"三公"经费预算较2016 年减少1,090,000元，主要是公务用车改革，参加公车改革的车辆集中划入车改平台或由集中拍卖，留在我办的仅是未参加车改的州长的1辆车和特殊业务用车6辆车，支出进行了统一压减。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　红河州人民政府办公室2017年政府采购预算总额1,000,000元，其中:政府采购货物预算750,000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算250,000元。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为州财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主 

　　要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 

　　三、上年结转，为我办各科室（部门）结转资金，主要为当年支 

　　出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续 

　　使用的资金。 

　　四、一般公共服务支出(类)，为我办各科室（部门）各项事务方面的支出，主要包括行政支出、监管支出、发展支出和其他支出。 

　　五、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)，指用于保障我办各科室（部门正常运行、开展工作的行政支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费，以及办公用房租赁、修缮、办公设备购置等项目经费。 

　　六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)，指用于保障我办各科室（部门）机构正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。 

　　七、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)，指用于我办各科室（部门）履行职责所需的项目经费支出。 

　　八、社会保障和就业支出（类），指离退休人员经费支出。 

　　九、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款），指我办离退休人员经费支出。 

　　十、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指我办离退休人员经费支出。 

　　十一、行政单位离退休支出（类）行政单位离退休（款）基他行政事业单位离退休（项），指我办代管的金湖宾馆红河大酒店改制前退休人员工资补差支出。 

　　十二、住房保障支出（类），指我办住房公积金支出。 

　　十三、住房保障支出（类），住房改革支出（款），指我办住房公积金支出。 

　　十四、住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项），指我办住房公积金支出。 

　　十五、结转下年，为我办结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金等。 

　　十六、基本支出，指为保证我办正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等。 

　　十七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十八、"三公"经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支 

　　出。 

　　十九、机关运行经费，指为保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。