红河州工商业联合会2017年度部门预算

　　目录 

　　一、州工商联基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　（二）主要工作 

　　二、州工商联预算编制情况 

　　（一）指导思想 

　　（二）基本原则

　　（三）编制方法

　　（四）总体思路 

　　三、州工商联的基本情况 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　（一）基本支出情况 

　　（二）项目支出情况 

　　五、名词解释 

　　红河州工商联2017年度部门预算情况说明 

　　根据州财政局编制预算要求,现将红河州工商联2017年部门预算编制说明情况作如下说明: 

　　一、州工商联基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。三是协助政府管理和服务非公有制经济。四是促进行业协会商会改革发展。五是参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。六是代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。七是依法加强会产管理。 

　　（二）主要工作 

　　2017年以来，州工商联充分发挥党和政府联系非公经济的桥梁纽带作用，坚持“团结、服务、引导、教育”的方针，继续推进非公经济人士“信念、信任、信心、信誉”四信体系建设；充分利用自身组织优势，开展调查研究，积极参政议政，建言献策，努力营造非公经济发展环境;不断优化融资合作平台、信息服务平台、交流合作平台和经济服务平台，积极开展“贷免扶补”和小微企业培育工程；积极推进精准扶贫工作，引导广大非公经济人士投身“万企帮万村”行动，致富思源、回报社会，自觉履行社会责任；深化非公经济法律服务内容，切实维护非公经济合法权益，助推依法治州建设；紧紧围绕县级工商联“五好”创建标准，加强基层组织建设，改善会员结构，扩大会员队伍。 

　　二、州工商联预算编制情况 

　　（一）指导思想 

　　全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标、三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。 

　　（二）基本原则 

　　坚持合法合规，真实科学；坚持综合预算，统筹安排；坚持规划约束，讲求绩效；坚持民生优先，确保重点的工作原则；做到数据准确，科学合理安排，健全完善预算绩效管理新机制，提高资金使用效益，使预算工作更加规范透明。切实编制好工商联2017年的经费预算工作。 

　　（三）编制方法 

　　根据《预算法》的有关规定和州财政局召开的2017年——2019年中期财政规划和2017年州级部门预算编制工作会议精神，以及《中共红河州委关于进一步加强新时期工商联、侨联工作的意见》（红发[2009]3号）、《中共红河州委 红河州人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（红发[2011]34号）文件精神编制本单位部门预算。 

　　（四）总体思路 

　　认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会、州第八次党代会精神及习近平总书记在全国政协民建、工商联界委员联组会上的重要讲话精神，牢牢把握“两个健康”工作主题，围绕“一个融入、三个定位”总目标，按照“融入滇中、联动南北、开放发展”工作要求和州工商联四届七次执委会会议部署，切实转变机关工作作风，不断提升履职能力和服务水平，深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动，引导非公经济组织坚定信心，发展企业，为与全国全省同步建成小康社会做出新贡献。 

　　三、州工商联的基本情况 

　　纳入2017年州工商联预算编报的单位共1个，属财政全供给单位中的行政单位。现有编制22人，其中公务员编制18人，工勤人员编制4人，在职实有20人，全部是财政全供养人员。退休人员4人。设有主席1名（兼总商会会长），副主席13名(其中常务副主席1名，专职副主席3名，兼职副主席9名)，副会长16名（其中专职副会长4名，兼职副会长12名），秘书长1名，常委60名，执委129名，党组设有书记1名，党组成员7名。机关共设3室、4科,即:办公室、会员管理科、经济联络科、宣传教育科、调研室、社会扶贫办公室、法律维权科。到目前为止,全州共有县市级工商联组织13个，工商联会员9625名，行业商会82个、异地商会20个、乡镇分会111个。 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　2017年州工商联财政拨款收入363.79万元，其中，本年收入363.79万元，上年结转收入11.78万元（尾款尚未结算支付）。本年收入中，一般公共预算财政拨款363.79万元（本级财力363.79万元）。 

　　2017年州工商联预算总支出363.79万元，其中：基本支出303.79万元，占总支出的83.5％，项目支出60万元，占总支出的16.5％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－28（款）”支出，主要反映民主党派及工商联事务的支出、“201（类）－28（款）”支出，主要反映其他民主党派及工商联事务的支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年用于保障州工商联机关机构正常运转的日常支出303.79万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.7％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的14.3％。与上年对比增加，原因主要是提高工资标准、艰边补贴、改革性补贴等。 

　　机关运行经费执行情况。已按照相关要求执行，主要包括：在职人员工资、年终一次性奖金、离退休费、办公费接待费、差旅费、工会经费、车辆费等，支出预算303.79万元。 

　　政府采购已按相关要求执行。 

　　三公经费情况说明：州工商联公务接待费主要用于接待工商业界人士、县市、乡镇干部群众等，按照逐年减少的要求，2017年加大节约力度，削减费用。公务用车费用为：车改后保留部内的一辆公务用车运行、维修、油料、过路过桥等费用。公务出国境费用为：外出学习工商业界服务经验、对外推广费用。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年用于保障州工商联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60万元，如其他民主党派及工商联事务等开支。与上年对比不增不减。 

　　五、名词解释 

　　一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。 

　　年初结转结余：主要为上年支出预算未完成按有关规定结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。 

　　年末结转结余：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。 

　　基本支出：为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。