红河州国土资源局2017年预算公开目录

　　第一部分  红河州国土资源局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  红河州国土资源局2017年部门预算表

　　一、财政拨款预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出表

　　第三部分  红河州国土资源局部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　红河州国土资源局

　　关于2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　第一部分  红河州国土资源局概况

　　一、基本职能

　　承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源、规范土地权属管理、保护耕地、及时准确提供土地利用扣类数据的责任；负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施；负责矿产资源开发管理、 地质勘察储量管理；承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。

　　二、部门预算编制情况

　　预算编制的指导思想、总体思路：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标、三大战略、六大跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。原则：合法合规、真实科学、综合预算、统筹安排、规划约束、讲求绩效、民生优先、确保重点的原则。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是红河州国土资源局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制89人，其中：行政编制60人，事业编制29人。在职实有89人，其中：财政全供养89人，非财政供养0人。离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。车辆编制13辆，实有车辆13辆。

　　第二部分  红河州国土资源局2017年部门预算表

　　详见附表

　　第三部分  红河州国土资源局部门预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况

　　2017年红河州国土资源局财务总收入2,023.69万元，其中：一般公共预算1,253.70万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门财政拨款收入2,023.69万元，其中，本年收入1,253.70万元，上年结转收入769.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,253.70万元（本级财力1,253.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年部门预算总支出1,253.70万元，其中：基本支出1,253.70万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“208－0501”支出118.13万元，主要反映行政单位离退休人员经费的支出；列“208－0502”支出5.65万元，主要反映事业单位退休人员的支出；列“220－0101”支出766.79万元，主要反映行政在职人员的支出；列“220－0150”支出269.87万元，主要反映事业在职人员的支出；列“221－0201”支出93.26万元，主要反映在职人员公积金的支出。

　　（一） 基本支出情况

　　2017年用于保障红河州国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,253.70万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1,104.28万元占基本支出的88％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）149.42万元占基本支出的12％。与上年对比基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加283.87万元，增减变化的原因主要是在职人员离退休人员工资增加； 办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）增加67.87万元，增减变化的原因主要是2017年增加公务交通补贴55.69万元及职工教育经费、福利费、工会经费计提基数增加。

　　（二） 项目支出情况

　　2017年未安排项目支出。

　　二、2017“三公”经费预算情况说明

　　(一)因公出国（境）经费

　　2017年红河州国土资源局根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算6万元。

　　（二）公务接待费

　　2017年红河州国土资源局拟安排公务接待费预算31.6万元，主要用于接待中央、省、州各部门检查工作、交流业务产生的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年红河州国土资源局拟安排公车购置及运行维护费25.6万元，其中：购置经费0万元、运行维护费25.6万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　    2017年用于保障红河州国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,253.70万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出1,104.28万元；商品和服务支出149.42万元，主要用于差旅费、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）政府采购安排情况说明

　　2017年政府采购预算总数20万元，主要用于办公设备购置。

　　第四部分  名词解释

　　    一、基本支出：是指用于保障机关、事业单位正常运转，完成各项工作任务所必需的支出，包括：在职人员工资、离休费、公积金等人员经费和差旅费、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

　　    二、项目支出：指用于国土资源事业发展的支出，包括规划经费、土地整治经费、土地收储资金等。

　　三、节约集约：就是指用地既要节约，同时要综合利用土地，不允许占用基本农田。

　　四、收储成本：就是指收储土地需要支付的相关费用，如：征地费、三通一平、上报性费用等。