红河州城乡规划局2017年度部门预算公开目录

　　第一部分 红河州城乡规划局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门预算表

　　一、2017年财政拨款收支预算总表

　　二、2017年一般公共预算支出表

　　三、2017年基本支出预算表

　　四、2017年政府性基金预算支出表

　　五、2017年部门收支总表

　　六、2017年部门收入总表

　　七、2017年部门支出总表

　　八、2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　第三部分 红河州城乡规划局2017年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州城乡规划局概况

　　一、主要职能

　　（一）负责组织宣传贯彻国家、省有关城乡规划、历史文化名城保护的法律、法规、规章和方针、政策；组织研究拟订红河州及滇南中心城市规划管理的规章制度和政策；组织规划工作理论、政策和经验调研，为中共红河州委、红河州人民政府规划工作决策提供重要信息。

　　（二）组织制订红河州城乡规划的发展战略和中长期规划；负责红河州城镇体系规划、滇南中心城市总体规划及滇南中心城市各项专业规划、详细规划的组织编制、论证、评审及上报审批工作。

　　（三）指导红河州城乡规划的编制和管理，负责各类规划的审查、审定和报批；参与土地利用总体规划的审查和重点项目的选址与定点；指导红河州城市地下空间的开发利用。

　　（四）指导红河州规划档案管理工作；负责滇南中心城市规划和州级建设项目规划档案资料管理。

　　（五）负责滇南中心城市各类建设项目的规划审批和“一书两证”的发放，并依法收取建设项目应缴纳的规费。

　　（六）负责对红河州城乡规划的编制、实施和管理进行监督检查；承办红河州城市规划区内规划管理的行政复议工作；办理人大代表建议和政协委员提案；指导红河州城乡规划行政执法工作；并具体负责滇南中心城市规划的批后管理和监察工作。

　　（七）负责红河州社会主义新农村建设的规划管理工作。

　　（八）负责红河州历史文化名城（镇、村、街）和传统村落、传统风貌建筑的规划管理工作。

　　（九）负责红河州城乡规划公示，负责滇南中心城市建设项目的批前公示和批后公布工作。

　　（十）制定红河州行业的科技发展规划和技术政策，组织重大科研项目攻关，新技术开发利用；管理规划行业的对外经济技术合作和外事工作，指导规划设计单位开拓国内外规划市场。

　　（十一）负责红河州注册规划师等执业资格的管理；制订红河州规划系统的人才培训规划并指导实施；做好规划行业技术人才队伍建设、专业技术职务、执业资格管理工作。

　　（十二）承担红河州城乡规划委员会日常工作。

　　（十三）承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州城乡规划局2016年度部门决算编报的单位共1个，由2个部分组成：1、红河州城乡规划局机关。2、红河州城乡规划局事业：红河州城乡规划建设档案展览馆、红河哈尼族彝族自治州规划执法监察支队。

　　我局财政拨款单位实际在职人员25人。其中机关16人、事业9人。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州城乡规划局2016年末实有人员编制38人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制16人；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员9人。

　　离退休人员1人。其中：退休1人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 红河州城乡规划局2017年部门预算表

　　(详见附表)

　　第三部分 红河州城乡规划局2017年部门预算情况说明

　　一、红河州城乡规划局2017年财政拨款收支预算情况总体说明

　　2017年部门财政拨款收入2015.74万元，其中，本年收入756.74万元，上年结转收入1259万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款756.74万元（本级财力756.74万元）。

　　二、红河州城乡规划局2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。红河州城乡规划局2017年一般公共预算当年财政拨款756.74万元，比2016年执行数增加37万元，主要是城乡社区支出增加。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。红河州城乡规划局社会保障和就业支出5.49万元，占0.72%；医疗卫生与计划生育支出1.84万元，占0.24%；城乡社区支出723.15万元，占95.56%；住房保障支出26.26万元，占3.47%。

　　（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况

　　（1）基本支出情况

　　2017年用于保障红河州城乡规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出356.74万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11％。与上年对比下降33.95，增减变化的原因主要是我局2017年没有承担非税收入征收，无业务专项经费（其他缴入国库的建设行政事业性收费）。

　　（2）项目支出情况

　　2017年用于保障红河州城乡规划局用于专项业务工作的经费支出2309万元，按支出功能科目分类，支出列“城乡社区支出——城乡社区规划与管理”支出。2017年项目支出2309万元，同比增长175%。

　　三、红河州城乡规划局2017年一般公共预算基本支出情况说明

　　红河州城乡规划局2017年一般公共预算基本支出356.74万元，其中：

　　人员经费283.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、在职人员绩效工资、社会保障缴费、在职自治州补贴支出等。

　　商品和服务支出41.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费工会经费支出等。

　　四、红河州城乡规划局2017年“三公”经费预算情况说明

　　按照科学合理、厉行节约的原则，红河州城乡规划局安排的2017年“三公”经费预算数为41.13万元，其中：公出国（境）经费预算10.71万元，主要用于出国考察学习产生的费用。公务接待费预算14.31万元，主要用于公务往来产生的费用。公车运行维护费16.11万元，主要用于保障公务出差工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、公务用车租车费等费用。

　　五、红河州城乡规划局2017年政府性基金预算支出情况说明

　　红河州城乡规划局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、红河州城乡规划局2017年收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州城乡规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出和项目支出。红河州城乡规划局2017年收支总预算2665.74万元。

　　七、红河州城乡规划局2017年收入预算情况说明

　　红河州城乡规划局2017年收入预算2665.74万元，其中：上年结转1909万元，占71.6%；一般公共预算756.74万元，占28.4%。

　　八、红河州城乡规划局2017年支出预算情况说明

　　红河州城乡规划局2017年支出预算2665.74万元，其中：支出356.74万元，占13.38%；项目支出2309万元，占86.62%。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费。红河州城乡规划局2017年用于一般公用经费的支出13.88万元，按支出功能科目分类，其中，支出列“城乡社区支出——行政运行”支出11.31万元；“城乡社区支出——其他城乡社区支出”2.57万元，主要用于红河州城乡规划局办公费、印刷费、差旅费等办公经费支出。较2016年预算执行数增加4.38万元，主要原因是我局编制内人员增加。

　　（二）政府采购情况。红河州城乡规划局 2017年政府采购预算总额1224万元，其中：政府采购货物预算15万元，公务用车运行维护费预算4万元，红河展览馆讲解员服装费预算5万元、规划编制设计服务费1200万元。

　　（三）国有资产占有使用情况。截止2017年2月28日，红河州城乡规划局共有车辆6辆，其中：在编1辆。固定资产为209.4万元。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入。

　　三、上年结转，为我局结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。